PLAN PRORAČUNA ZA 2015. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 PLAN ZA 2015.

PROJEKCIJA ZA 2016.

PROJEKCIJA ZA 2017.

Prihodi poslovanja

   72.562.175,00 kn

84.270.668,00 kn

85.658.093,94 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

     9.391.700,00 kn

8.927.875,00 kn

11.716.700,00 kn

UKUPNO PRIHODI

   81.953.875,00 kn

93.198.543,00 kn

97.374.793,94 kn

Rashodi poslovanja

   53.221.390,13 kn

52.170.390,13 kn

50.348.668,00 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

   26.041.782,00 kn

38.137.450,00 kn

42.478.700,00 kn

UKUPNO RASHODI

   79.263.172,13 kn

90.307.840,13 kn

92.827.368,00 kn

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK

    2.690.702,87 kn

2.890.702,87 kn

4.547.425,94 kn

 

 

 

 

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

    1.469.297,13 kn

1.469.297,13 kn

0,00 kn

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

     1.469.297,13 kn

      

         1.469.297,13 kn

0,00 kn

 

 

 

 

C MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

-      500.000,00 kn

-        2.000.000,00 kn

-        2.187.425,94 kn

MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

-       500.000,00 kn

-2.000.000,00 kn

-2.187.425,94 kn

 

 

 

 

D. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

 

 

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

                  0,00  kn

0,00 kn

0,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

     3.660.000,00 kn

2.360.000,00 kn

2.360.000,00 kn

NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE

-   3.660.000,00 kn

-2.360.000,00 kn

-2.360.000,00 kn

 

 

 

 

E. VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA TEKUĆE GODINE+VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA+MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE

                  0,00 kn

                       0,00 kn

0,00 kn

 

 

GRAD MALI LOŠINJ

 

OIB: 72167903884

 

Plan proračuna za 2015.g.

 

OPĆI DIO

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

    Prihodi poslovanja

72.562.175,00

    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

9.391.700,00

    Rashodi poslovanja

53.221.390,13

    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

26.041.782,00

    RAZLIKA - MANJAK

2.690.702,87

 

 

 

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

 

    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

3.660.000,00

    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

-3.660.000,00

 

 

 

    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

-969.297,13

 

 

 

BROJ

 

 

KONTA

VRSTA PRIHODA / RASHODA

PLANIRANO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

6

Prihodi poslovanja

72.562.175,00

61

Prihodi od poreza

32.497.200,00

611

Porez i prirez na dohodak

19.097.200,00

613

Porezi na imovinu

10.700.000,00

614

Porezi na robu i usluge

2.700.000,00

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

11.155.300,00

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

633.200,00

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

7.922.100,00

635

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

2.600.000,00

64

Prihodi od imovine

7.532.800,00

641

Prihodi od financijske imovine

10.000,00

642

Prihodi od nefinancijske imovine

7.522.800,00

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

20.735.625,00

651

Upravne i administrativne pristojbe

1.995.000,00

652

Prihodi po posebnim propisima

1.618.750,00

653

Komunalni doprinosi i naknade

17.121.875,00

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

425.000,00

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

425.000,00

68

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

216.250,00

681

Kazne i upravne mjere

216.250,00

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

9.391.700,00

71

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

7.733.700,00

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

7.733.700,00

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

1.658.000,00

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

1.658.000,00

3

Rashodi poslovanja

53.221.390,13

31

Rashodi za zaposlene

18.018.000,00

311

Plaće (Bruto)

14.628.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

874.500,00

313

Doprinosi na plaće

2.515.500,00

32

Materijalni rashodi

23.021.593,00

321

Naknade troškova zaposlenima

460.500,00

322

Rashodi za materijal i energiju

2.503.800,00

323

Rashodi za usluge

17.548.993,00

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

21.600,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.486.700,00

34

Financijski rashodi

993.000,00

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

720.000,00

343

Ostali financijski rashodi

273.000,00

35

Subvencije

700.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

700.000,00

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

2.526.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.526.000,00

38

Ostali rashodi

7.962.797,13

381

Tekuće donacije

4.775.500,00

382

Kapitalne donacije

135.000,00

386

Kapitalne pomoći

3.052.297,13

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

26.041.782,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

5.157.882,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

950.000,00

412

Nematerijalna imovina

4.207.882,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

19.093.900,00

421

Građevinski objekti

16.310.000,00

422

Postrojenja i oprema

2.706.900,00

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

77.000,00

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

1.790.000,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.770.000,00

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

20.000,00

BROJ

 

 

KONTA

VRSTA PRIHODA / RASHODA

PLANIRANO

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

 

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

3.660.000,00

53

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

0,00

534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

0,00

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

3.660.000,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

3.660.000,00

 

 

 

POSEBNI DIO

 

 

Plan proračuna za 2015.g.

 

BROJ

 

 

KONTA

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA

PLANIRANO

 

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI

81.953.875,00

Razdjel  000

PRIHODI

81.953.875,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

28.487.200,00

611

Porez i prirez na dohodak

15.087.200,00

613

Porezi na imovinu

10.700.000,00

614

Porezi na robu i usluge

2.700.000,00

Izvor

HBOR

4.010.000,00

611

Porez i prirez na dohodak

4.010.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

4.982.800,00

641

Prihodi od financijske imovine

10.000,00

642

Prihodi od nefinancijske imovine

4.972.800,00

Izvor

KOMUNALNA NAKNADA

8.258.875,00

653

Komunalni doprinosi i naknade

8.258.875,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

8.863.000,00

653

Komunalni doprinosi i naknade

8.863.000,00

Izvor

OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

1.970.000,00

651

Upravne i administrativne pristojbe

135.000,00

652

Prihodi po posebnim propisima

1.618.750,00

681

Kazne i upravne mjere

216.250,00

Izvor

SPOMENIČKA RENTA

600.000,00

642

Prihodi od nefinancijske imovine

600.000,00

Izvor

BORAVIŠNA PRISTOJBA

1.860.000,00

651

Upravne i administrativne pristojbe

1.860.000,00

Izvor

NAKNADA ZA KONCESIJE

1.700.000,00

642

Prihodi od nefinancijske imovine

1.700.000,00

Izvor

NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE GRAĐEVINE

250.000,00

642

Prihodi od nefinancijske imovine

250.000,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

92.100,00

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

92.100,00

Izvor

KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

6.895.000,00

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

6.895.000,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI OD GRADA CRESA

820.000,00

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

820.000,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI IZ PGŽ

65.000,00

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

65.000,00

Izvor

KAPITALNE POMOĆI PGŽ

50.000,00

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

50.000,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

2.600.000,00

635

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

2.600.000,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU

633.200,00

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

633.200,00

Izvor

DONACIJE

255.000,00

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

255.000,00

Izvor

KAPITALNE DONACIJE

170.000,00

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

170.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

9.391.700,00

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

7.733.700,00

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

1.658.000,00

BROJ

 

 

KONTA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA

PLANIRANO

 

UKUPNO RASHODI / IZDACI

82.923.172,13

Razdjel  001

URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM

36.178.000,00

Glava  01

URED GRADA I UPRAVLJANJA GRADSKOM IMOVINOM

11.672.400,00

Program 1100

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

2.170.700,00

Aktivnost A100001

Opći rashodi

1.355.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

1.355.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

1.355.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

3.000,00

323

Rashodi za usluge

670.000,00

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

2.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

680.000,00

Aktivnost A100002

Dan grada

30.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

30.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000,00

Aktivnost A100003

Pokroviteljstva i manifestacije

650.700,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

50.700,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

50.700,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.700,00

Izvor

BORAVIŠNA PRISTOJBA

400.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

400.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

400.000,00

Izvor

DONACIJE

200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

200.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000,00

Aktivnost A100004

Potpore političkim strankama

45.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

45.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

45.000,00

381

Tekuće donacije

45.000,00

Aktivnost A100008

Izbori za mjesne odbore

90.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

90.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

90.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

60.000,00

381

Tekuće donacije

30.000,00

Program 1101

MJESNA SAMOUPRAVA

154.000,00

Aktivnost A100001

Opći rashodi

154.000,00

Korisnik

MJESNI ODBORI

154.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

72.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

72.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

20.000,00

323

Rashodi za usluge

19.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

33.000,00

Izvor

OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

60.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

60.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

20.000,00

323

Rashodi za usluge

40.000,00

Izvor

DONACIJE

5.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

5.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

17.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

17.000,00

422

Postrojenja i oprema

17.000,00

Program 1102

ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

35.000,00

Aktivnost A100003

Redovna djelatnost

35.000,00

Korisnik

ZAJEDNICA TALIJANA

35.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

35.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

35.000,00

381

Tekuće donacije

35.000,00

Program 1103

REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA

9.312.700,00

Aktivnost A100001

Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima

5.677.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

5.677.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

5.677.000,00

311

Plaće (Bruto)

4.750.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

98.000,00

313

Doprinosi na plaće

829.000,00

Aktivnost A100002

Rashodi vezani za službe

395.000,00

Izvor

OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

395.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

395.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

165.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

230.000,00

Aktivnost A100003

Ostali rashodi upravnih tijela

1.560.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

1.560.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

1.560.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

222.000,00

323

Rashodi za usluge

1.198.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

140.000,00

Aktivnost A100006

Izrada web-stranica

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

Kapitalni projekt K100001

Kapitalna ulaganja u opremu

40.700,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

40.700,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

40.700,00

422

Postrojenja i oprema

40.700,00

Kapitalni projekt K100002

Kapitalna ulaganja u objekt

100.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

100.000,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

100.000,00

Kapitalni projekt K100003

Kupovina gradske vijećnice

1.500.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.500.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0111

IZVRŠNA  I ZAKONODAVNA TIJELA

1.500.000,00

421

Građevinski objekti

1.500.000,00

Kapitalni projekt K100004

Uspostava slobodnog pristupa internetu - WI-FI

0,00

Izvor

KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

422

Postrojenja i oprema

0,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

422

Postrojenja i oprema

0,00

Kapitalni projekt K100005

Projekt izgradnje optičke infrastrukture e-Županija

40.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

40.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

40.000,00

412

Nematerijalna imovina

40.000,00

Glava  02

VRTIĆI

5.590.000,00

Program 1104

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

5.590.000,00

Aktivnost A100001

Rashodi za zaposlene

5.530.000,00

Korisnik

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

5.530.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

5.530.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0911

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

5.530.000,00

311

Plaće (Bruto)

4.355.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

320.000,00

313

Doprinosi na plaće

753.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

3.800,00

323

Rashodi za usluge

59.200,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

39.000,00

Kapitalni projekt K100001

Opremanje vrtića

60.000,00

Korisnik

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

60.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

60.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0911

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

60.000,00

422

Postrojenja i oprema

60.000,00

Glava  03

ŠKOLE

1.265.300,00

Program 1106

IZVANNASTAVNI PROGRAMI

1.200.300,00

Aktivnost A100001

Odgojno-obrazovne radionice

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0911

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

Aktivnost A100002

Tekuće donacije u novcu

471.000,00

Korisnik

OSNOVNA ŠKOLA MARIA MARTINOLIĆA

371.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912

OSNOVNO OBRAZOVANJE

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

371.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912

OSNOVNO OBRAZOVANJE

371.000,00

381

Tekuće donacije

371.000,00

Korisnik

SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA

100.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912

OSNOVNO OBRAZOVANJE

100.000,00

381

Tekuće donacije

100.000,00

Aktivnost A100003

Program pomoći učenicima obrtničkih zanimanja

19.200,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

19.200,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0921

NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

19.200,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

19.200,00

Aktivnost A100004

Stipendije studentima

690.200,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

680.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0942

DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE

680.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

680.000,00

Korisnik

GRAD VUKOVAR

10.200,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

10.200,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0942

DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE

10.200,00

381

Tekuće donacije

10.200,00

Aktivnost A100005

Nagrade izvrsnim učenicima Osnovne škole

2.800,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

2.800,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912

OSNOVNO OBRAZOVANJE

2.800,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.800,00

Aktivnost A100006

Program pomoći prosvjetnim djelatnicima

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0922

VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

0,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

0,00

Aktivnost A100007

Sufinanciranje prijevoza vrtićke djece

17.100,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0911

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

0,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

0,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

17.100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0911

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

17.100,00

323

Rashodi za usluge

17.100,00

Program 1107

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA

65.000,00

Kapitalni projekt K100001

Centar za istraživanje o moru

65.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

15.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0550

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA

15.000,00

323

Rashodi za usluge

15.000,00

Korisnik

PLAVI SVIJET

50.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0550

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA

50.000,00

381

Tekuće donacije

50.000,00

Glava  04

USTANOVE U KULTURI

12.882.500,00

Program 1108

PROMICANJE KULTURE

11.886.500,00

Aktivnost A100001

Opći poslovi ustanove

1.483.500,00

Korisnik

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

1.483.500,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

791.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

791.500,00

311

Plaće (Bruto)

555.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

10.000,00

313

Doprinosi na plaće

96.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

19.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

29.000,00

323

Rashodi za usluge

45.500,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

35.000,00

343

Ostali financijski rashodi

2.000,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI OD GRADA CRESA

686.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

686.000,00

311

Plaće (Bruto)

440.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

76.000,00

313

Doprinosi na plaće

77.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

23.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

30.000,00

323

Rashodi za usluge

37.000,00

343

Ostali financijski rashodi

3.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

6.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

6.000,00

422

Postrojenja i oprema

6.000,00

Aktivnost A100006

Opći poslovi ustanove

1.226.500,00

Korisnik

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

1.226.500,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

1.226.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

1.226.500,00

311

Plaće (Bruto)

744.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

32.000,00

313

Doprinosi na plaće

134.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

48.500,00

322

Rashodi za materijal i energiju

100.000,00

323

Rashodi za usluge

120.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

43.000,00

343

Ostali financijski rashodi

5.000,00

Aktivnost A100008

Opći poslovi ustanove

1.196.000,00

Korisnik

LOŠINJSKI MUZEJ

1.196.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

1.191.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

1.191.000,00

311

Plaće (Bruto)

799.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

13.000,00

313

Doprinosi na plaće

138.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

60.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

45.000,00

323

Rashodi za usluge

85.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

46.000,00

343

Ostali financijski rashodi

5.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

5.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

5.000,00

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

5.000,00

Aktivnost A100031

Glazbene aktivnosti

380.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

Korisnik

OSORSKE GLAZBENE VEČERI

290.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

200.000,00

381

Tekuće donacije

200.000,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI IZ PGŽ

40.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

40.000,00

381

Tekuće donacije

40.000,00

Izvor

DONACIJE

50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

50.000,00

381

Tekuće donacije

50.000,00

Korisnik

JAEGER- JAZZ FESTIVAL

90.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

90.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

90.000,00

381

Tekuće donacije

90.000,00

Korisnik

UDRUGA KREATIVNO SKLONIŠTE

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Korisnik

ZAGREBAČKI KOMORNI ORKESTAR

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Korisnik

MELODY D.O.O. MIK

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Aktivnost A100032

Književne i izdavačke aktivnosti

52.500,00

Korisnik

OGRANAK MATICE HRVATSKE

18.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

18.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

18.000,00

381

Tekuće donacije

18.000,00

Korisnik

KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA

9.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

9.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

9.000,00

381

Tekuće donacije

9.000,00

Korisnik

ZAVIČAJNO DRUŠTVO PUNTARI - FUOJ

4.500,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

4.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

4.500,00

381

Tekuće donacije

4.500,00

Korisnik

HRVATSKO FILOZOFSKO DRUŠTVO

20.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

20.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

20.000,00

381

Tekuće donacije

20.000,00

Korisnik

LOŠINJ EVENTS

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Korisnik

SHL D.O.O.

1.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

1.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

1.000,00

381

Tekuće donacije

1.000,00

Korisnik

IRENA DLAKA

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Korisnik

LUX ADRIATIC D.O.O.

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Korisnik

ZRINKA OSTOVIĆ

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Korisnik

POSTPESIMISTI

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Aktivnost A100033

Arheološko-konzervatorske aktivnosti

3.000,00

Korisnik

UDRUGA ALPAK

3.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

3.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

3.000,00

381

Tekuće donacije

3.000,00

Aktivnost A100034

Izložbene aktivnosti i novi mediji

17.000,00

Korisnik

ARTOUR-OSKARFEST

2.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

2.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

2.000,00

381

Tekuće donacije

2.000,00

Korisnik

ŠKVER ART-ARTOUR

15.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

15.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

15.000,00

381

Tekuće donacije

15.000,00

Korisnik

UMJETNIČKA TURA - ARTOUR

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Korisnik

PREŠA  -RADIONICE DUNJE JANKOVIĆ

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Korisnik

LUX ADRIATICA - IZLOŽBA

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Aktivnost A100035

Djelatnost medija

197.000,00

Korisnik

RADIO LOŠINJ - RADIO JADRANKA

160.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

160.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

160.000,00

381

Tekuće donacije

160.000,00

Korisnik

NOVI LIST - OTOČKI

37.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

37.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

37.000,00

381

Tekuće donacije

37.000,00

Aktivnost A100036

Manifestacije

210.000,00

Izvor

BORAVIŠNA PRISTOJBA

210.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

210.000,00

323

Rashodi za usluge

40.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

170.000,00

Kapitalni projekt K100004

Uređenje kina V. Nazora

131.000,00

Korisnik

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

131.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

11.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

11.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

3.000,00

323

Rashodi za usluge

8.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

120.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

120.000,00

422

Postrojenja i oprema

100.000,00

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

20.000,00

Kapitalni projekt K100037

Palača Kvarner

6.210.000,00

Izvor

HBOR

2.910.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

2.910.000,00

421

Građevinski objekti

2.910.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

300.000,00

323

Rashodi za usluge

300.000,00

Izvor

SPOMENIČKA RENTA

500.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

500.000,00

421

Građevinski objekti

500.000,00

Izvor

KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

2.500.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

2.500.000,00

421

Građevinski objekti

2.500.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

0,00

421

Građevinski objekti

0,00

Kapitalni projekt K100038

Osorski bedemi

50.000,00

Izvor

KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

50.000,00

412

Nematerijalna imovina

50.000,00

Kapitalni projekt K100039

Utvrda Kaštel

10.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

10.000,00

323

Rashodi za usluge

10.000,00

Tekući projekt T100002

Programske aktivnosti ustanove - Mali Lošinj

100.000,00

Korisnik

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

100.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

100.000,00

323

Rashodi za usluge

100.000,00

Tekući projekt T100003

Programske aktivnosti ustanove - Cres

134.000,00

Korisnik

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

134.000,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI OD GRADA CRESA

134.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

134.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

16.000,00

323

Rashodi za usluge

96.000,00

422

Postrojenja i oprema

20.000,00

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

2.000,00

Tekući projekt T100007

Knjižna građa i oprema

90.000,00

Korisnik

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

90.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

90.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

90.000,00

422

Postrojenja i oprema

20.000,00

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

70.000,00

Tekući projekt T100008

Događanja u knjižnici

15.000,00

Korisnik

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

15.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

15.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

15.000,00

323

Rashodi za usluge

15.000,00

Tekući projekt T100009

Umjetničke zbirke Palača Fritzi

48.000,00

Korisnik

LOŠINJSKI MUZEJ

48.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

48.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

48.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

8.000,00

323

Rashodi za usluge

30.000,00

422

Postrojenja i oprema

10.000,00

Tekući projekt T100010

Kula Veli Lošinj

15.000,00

Korisnik

LOŠINJSKI MUZEJ

15.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

15.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

15.000,00

323

Rashodi za usluge

15.000,00

Tekući projekt T100011

A Z O

13.000,00

Korisnik

LOŠINJSKI MUZEJ

13.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

13.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

13.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

5.000,00

323

Rashodi za usluge

8.000,00

Tekući projekt T100012

Otkup i restauracija umjetničke građe

12.000,00

Korisnik

LOŠINJSKI MUZEJ

12.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

12.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

12.000,00

323

Rashodi za usluge

12.000,00

Tekući projekt T100013

Promidžba Lošinjskog muzeja

15.000,00

Korisnik

LOŠINJSKI MUZEJ

15.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

15.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

15.000,00

323

Rashodi za usluge

15.000,00

422

Postrojenja i oprema

0,00

Tekući projekt T100018

Izdavaštvo

29.000,00

Korisnik

LOŠINJSKI MUZEJ

29.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

29.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

29.000,00

323

Rashodi za usluge

29.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

Tekući projekt T100019

Rekognosciranje

0,00

Korisnik

LOŠINJSKI MUZEJ

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

Tekući projekt T100020

Muzejska radionica

5.000,00

Korisnik

LOŠINJSKI MUZEJ

5.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

5.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

5.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

1.000,00

323

Rashodi za usluge

4.000,00

Tekući projekt T100021

Izložbe

90.000,00

Korisnik

LOŠINJSKI MUZEJ

90.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

90.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

90.000,00

323

Rashodi za usluge

90.000,00

Tekući projekt T100029

Vodič po muzeju - Palača Fritzi

9.000,00

Korisnik

LOŠINJSKI MUZEJ

9.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

9.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

9.000,00

323

Rashodi za usluge

9.000,00

Tekući projekt T100030

Restauracija osam  posuda iz AZO

2.000,00

Korisnik

LOŠINJSKI MUZEJ

2.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

2.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

2.000,00

323

Rashodi za usluge

2.000,00

Tekući projekt T100040

Održavanje vjerskih objekata

100.000,00

Izvor

SPOMENIČKA RENTA

100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

100.000,00

382

Kapitalne donacije

100.000,00

Tekući projekt T100041

Inventarizacija kulturne baštine

20.000,00

Korisnik

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

20.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

20.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0860

RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

20.000,00

323

Rashodi za usluge

20.000,00

Tekući projekt T100042

Crkve i kapele cresko lošinjskog arhipelaga

10.000,00

Korisnik

LOŠINJSKI MUZEJ

10.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

10.000,00

323

Rashodi za usluge

10.000,00

Tekući projekt T100043

Obnova crkve Sv. Petra u Osoru

0,00

Korisnik

LOŠINJSKI MUZEJ

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

0,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

0,00

Tekući projekt T100044

Učini s drugima

3.000,00

Korisnik

LOŠINJSKI MUZEJ

3.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

3.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

3.000,00

323

Rashodi za usluge

3.000,00

Tekući projekt T100045

Nek lumin ne zgori

10.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

10.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000,00

Program 1109

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

996.000,00

Aktivnost A100001

Tekuće donacije

996.000,00

Korisnik

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA

15.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

15.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

15.000,00

381

Tekuće donacije

15.000,00

Korisnik

AMATERSKO KAZALIŠTE JAK

59.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

59.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

59.000,00

381

Tekuće donacije

59.000,00

Korisnik

PUHAČKI ORKESTAR JOSIP KAŠMAN

206.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

206.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

206.000,00

381

Tekuće donacije

206.000,00

Korisnik

FOLKLORNA GRUPA MANFRINA

9.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

9.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

9.000,00

381

Tekuće donacije

9.000,00

Korisnik

FOLKLORNA GRUPA STUDENAC

5.500,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

5.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

5.500,00

381

Tekuće donacije

5.500,00

Korisnik

LOŠINJSKE MAŽORETKINJE

55.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

55.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

55.000,00

381

Tekuće donacije

55.000,00

Korisnik

DRUŠTVO NAŠA DJECA

36.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

36.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

36.000,00

381

Tekuće donacije

36.000,00

Korisnik

LOŠINJSKI KARNEVAL

9.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

9.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

9.000,00

381

Tekuće donacije

9.000,00

Korisnik

DRUŠTVO SV. FRANE

4.500,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

4.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

4.500,00

381

Tekuće donacije

4.500,00

Korisnik

CRVENI KRIŽ

250.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

250.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

250.000,00

381

Tekuće donacije

250.000,00

Korisnik

UDRUGA UMIROVLJENIKA

63.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

63.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

63.000,00

381

Tekuće donacije

63.000,00

Korisnik

POKRET ZA ŽIVOT

3.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

3.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

3.000,00

381

Tekuće donacije

3.000,00

Korisnik

UDRUGA IDEM I JA

50.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

50.000,00

381

Tekuće donacije

50.000,00

Korisnik

UDRUGE DIJABETIČARA

18.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

18.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

18.000,00

381

Tekuće donacije

18.000,00

Korisnik

CARITAS

4.500,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

4.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

4.500,00

381

Tekuće donacije

4.500,00

Korisnik

UDRUGA BONACA

11.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

11.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

11.000,00

381

Tekuće donacije

11.000,00

Korisnik

UDRUGA SLIJEPIH

4.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

4.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

4.000,00

381

Tekuće donacije

4.000,00

Korisnik

UDRUGA MULTIPLE SKLEROZE MIRANDA

9.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

9.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

9.000,00

381

Tekuće donacije

9.000,00

Korisnik

UDVDR RH - OGRANAK MALI LOŠINJ

5.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

5.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

5.000,00

381

Tekuće donacije

5.000,00

Korisnik

KLAPA AUGUSTA

10.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

10.000,00

381

Tekuće donacije

10.000,00

Korisnik

LOGOPEDSKA AMBULANTA IDEM I JA

140.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

140.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

140.000,00

381

Tekuće donacije

140.000,00

Korisnik

ŽENSKA GRUPA LOŠINJ

1.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

1.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

1.000,00

381

Tekuće donacije

1.000,00

Korisnik

HUMANITARNE UDRUGE

5.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

5.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

5.000,00

381

Tekuće donacije

5.000,00

Korisnik

UDRUGA MLADIH HARATAK

4.500,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

4.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

4.500,00

381

Tekuće donacije

4.500,00

Korisnik

HVIDR-A

5.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

5.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

5.000,00

381

Tekuće donacije

5.000,00

Korisnik

IZVIĐAČKI ODRED A. HARAČIĆ

10.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

10.000,00

381

Tekuće donacije

10.000,00

Korisnik

UDRUGA MALI GREBEN

2.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

2.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

2.000,00

381

Tekuće donacije

2.000,00

Korisnik

KLAPA BARUN

2.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

2.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

2.000,00

381

Tekuće donacije

2.000,00

Glava  05

SPORT I TEHNIČKA KULTURA

1.725.800,00

Program 1114

RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

1.675.200,00

Aktivnost A100001

Tekuće donacije

927.700,00

Korisnik

ATLETSKI KLUB LOŠINJ

10.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

10.000,00

381

Tekuće donacije

10.000,00

Korisnik

SRD UDICA

25.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

25.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

25.000,00

381

Tekuće donacije

25.000,00

Korisnik

BOĆARSKI KLUB LOŠINJ

36.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

36.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

36.000,00

381

Tekuće donacije

36.000,00

Korisnik

VATERPOLO KLUB LOŠINJ

104.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

104.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

104.000,00

381

Tekuće donacije

104.000,00

Korisnik

SD ŠKARPINA NEREZINE

8.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

8.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

8.000,00

381

Tekuće donacije

8.000,00

Korisnik

KOŠARKAŠKI KLUB JADRANKA

45.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

45.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

45.000,00

381

Tekuće donacije

45.000,00

Korisnik

TENISKI KLUB LOŠINJ

9.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

9.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

9.000,00

381

Tekuće donacije

9.000,00

Korisnik

NOGOMETNI KLUB LOŠINJ

300.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

300.000,00

381

Tekuće donacije

300.000,00

Korisnik

KARATE KLUB LOŠINJ

52.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

52.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

52.000,00

381

Tekuće donacije

52.000,00

Korisnik

ŠAHOVSKI KLUB

23.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

23.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

23.000,00

381

Tekuće donacije

23.000,00

Korisnik

PLANINARSKO DRUŠTVO OSORŠĆICA

7.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

7.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

7.000,00

381

Tekuće donacije

7.000,00

Korisnik

STRELJAČKI KLUB

39.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

39.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

39.000,00

381

Tekuće donacije

39.000,00

Korisnik

JK JUGO

135.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

135.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

135.000,00

381

Tekuće donacije

135.000,00

Korisnik

DRUŠTVO ZA SPORT. REKREACIJU LOŠINJ

7.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

7.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

7.000,00

381

Tekuće donacije

7.000,00

Korisnik

KLUB SKIJANJA NA VODI

19.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

19.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

19.000,00

381

Tekuće donacije

19.000,00

Korisnik

ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB

49.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

49.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

49.000,00

381

Tekuće donacije

49.000,00

Korisnik

MALONOGOMETNI KLUB LOŠINJ

18.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

18.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

18.000,00

381

Tekuće donacije

18.000,00

Korisnik

LD KAMENJARKA

4.500,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

4.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

4.500,00

381

Tekuće donacije

4.500,00

Korisnik

PIKADO KLUB

2.700,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

2.700,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

2.700,00

381

Tekuće donacije

2.700,00

Korisnik

STOLNOTENISKI KLUB

4.500,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

4.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

4.500,00

381

Tekuće donacije

4.500,00

Korisnik

KUGLAČKI KLUB JADRANKA HOTELI

25.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

25.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

25.000,00

381

Tekuće donacije

25.000,00

Korisnik

BICIKLISTIČKI KLUB NAPOLEON

3.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

3.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

3.000,00

381

Tekuće donacije

3.000,00

Korisnik

ŽENSKI RUKOMETNI KLUB LOŠINJ

2.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

2.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

2.000,00

381

Tekuće donacije

2.000,00

Aktivnost A100004

Upravljanje sportskom dvoranom Bočac

118.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

40.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

40.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

40.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

78.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

78.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

23.000,00

323

Rashodi za usluge

40.000,00

422

Postrojenja i oprema

15.000,00

Aktivnost A100005

Održavanje dječjih i sportskih igrališta

180.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

130.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

130.000,00

323

Rashodi za usluge

130.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

50.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

20.000,00

422

Postrojenja i oprema

30.000,00

Aktivnost A100008

Pokroviteljstva sportskih manifestacija

165.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

135.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

135.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

135.000,00

Korisnik

SRD UDICA

30.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

30.000,00

381

Tekuće donacije

30.000,00

Aktivnost A100009

Sportski i slični projekti

4.500,00

Korisnik

KLUB POMORACA

4.500,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

4.500,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

4.500,00

381

Tekuće donacije

4.500,00

Kapitalni projekt K100003

Izgradnja sportske dvorane

200.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

200.000,00

421

Građevinski objekti

200.000,00

Kapitalni projekt K100010

Uređenje boćališta

80.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

80.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0810

SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA

80.000,00

412

Nematerijalna imovina

80.000,00

Program 1115

PROGRAMSKA AKTIVNOST TEHNIČKE KULTURE

50.600,00

Aktivnost A100001

Tekuće donacije

50.600,00

Korisnik

ASTRONOMSKO DRUŠTVO LEO BRENER

30.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

30.000,00

381

Tekuće donacije

30.000,00

Korisnik

FOTO KLUB

14.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

14.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

14.000,00

381

Tekuće donacije

14.000,00

Korisnik

AUTO-KLUB LOŠINJ

1.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

1.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

1.000,00

381

Tekuće donacije

1.000,00

Korisnik

MOTO-KLUB LOŠINJ

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Korisnik

GLAZBENA ROTACIJA

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Korisnik

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

2.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

2.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

2.000,00

381

Tekuće donacije

2.000,00

Korisnik

HRVATSKI ASTRONOMSKI SAVEZ

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Korisnik

AEROKLUB CUMULUS

3.600,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

3.600,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0820

SLUŽBE KULTURE

3.600,00

381

Tekuće donacije

3.600,00

Glava  06

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

3.042.000,00

Program 1118

SOCIJALNA SKRB

1.934.000,00

Aktivnost A100001

Naknade djeci poginulih branitelja i HRVI

25.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

25.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

25.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

25.000,00

Aktivnost A100002

Naknada za novorođenu djecu

300.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

300.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

300.000,00

Aktivnost A100003

Subvencija hrane za dojenčad

1.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

1.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

1.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.000,00

Aktivnost A100004

Subvencija za autobusne karte učenika i studenata

420.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

420.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

420.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

420.000,00

Aktivnost A100005

Subvencije školskog obroka

36.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

36.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

36.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

36.000,00

Aktivnost A100006

Subvencija jaslica i vrtića

190.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

190.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

190.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

190.000,00

Aktivnost A100007

Poklon paketi za djecu

50.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

50.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

50.000,00

Aktivnost A100008

Pomoć i njega u kući

160.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

160.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

160.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

160.000,00

Aktivnost A100009

Subvencija troškova usluga sahrane

8.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

8.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

8.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8.000,00

Aktivnost A100010

Jednokratna naknada umirovljenicima

180.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

180.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

180.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

180.000,00

Aktivnost A100011

Subvencije zimnice

50.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

50.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

50.000,00

Aktivnost A100012

Subvencije drva za ogrijev

28.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

3.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

3.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3.000,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI IZ PGŽ

25.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

25.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

25.000,00

Aktivnost A100013

Subvencija komunalne naknade

18.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

18.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

18.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

18.000,00

Aktivnost A100015

Subvencija potrošnje vode

39.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

39.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

39.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

39.000,00

Aktivnost A100016

Subvencija najamnine za stanovanje

100.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

100.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

100.000,00

Aktivnost A100017

Interventne mjere

100.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

100.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

100.000,00

Aktivnost A100018

Subvencija troškova električne energije

45.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

45.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

45.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

45.000,00

Aktivnost A100019

Jednokratna naknada osobama s posebnim potrebama

59.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

59.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

59.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

54.000,00

Aktivnost A100021

Osiguranje nužnog smještaja

5.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

5.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

5.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5.000,00

Aktivnost A100023

Nabava školskih udžbenika

15.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

15.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912

OSNOVNO OBRAZOVANJE

15.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

15.000,00

Aktivnost A100024

Pokroviteljstva

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1070

SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

Aktivnost A100026

Pomoć u kući starijim osobama

105.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

105.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1090

AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE

105.000,00

381

Tekuće donacije

105.000,00

Program 1119

ZDRAVSTVO

1.108.000,00

Aktivnost A100001

Unapređenje zdravlja

555.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

555.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0760

POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

555.000,00

323

Rashodi za usluge

545.400,00

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

9.600,00

Aktivnost A100003

Unaprjeđenje zdravlja - ustanove

393.000,00

Korisnik

DOM ZDRAVLJA MALI LOŠINJ

278.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

278.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0760

POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

278.000,00

381

Tekuće donacije

278.000,00

Izvor

DONACIJE

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0760

POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Korisnik

ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ

35.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

35.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0760

POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

35.000,00

382

Kapitalne donacije

35.000,00

Korisnik

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

30.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0760

POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

30.000,00

381

Tekuće donacije

30.000,00

Korisnik

MED.-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

0,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0760

POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

0,00

382

Kapitalne donacije

0,00

Korisnik

PEDIJATRIJSKA AMBULANTA

5.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

5.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0760

POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

5.000,00

381

Tekuće donacije

5.000,00

Korisnik

INTERNISTICKA AMBULANTA

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0760

POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Korisnik

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ

45.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

45.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0760

POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

45.000,00

381

Tekuće donacije

45.000,00

Korisnik

DIANA D.O.O.

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0760

POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

0,00

381

Tekuće donacije

0,00

Tekući projekt T100004

Centar za hemodijalizu

160.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

160.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0760

POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

160.000,00

381

Tekuće donacije

160.000,00

Razdjel  002

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO

6.108.032,00

Glava  01

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO

6.108.032,00

Program 1121

FINANCIJSKI RASHODI

4.550.000,00

Aktivnost A100001

Financijski rashodi

250.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

250.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0112

FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

250.000,00

343

Ostali financijski rashodi

250.000,00

Aktivnost A100002

Otplate zajmova

4.300.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

1.900.000,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

1.200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0112

FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

700.000,00

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

700.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.400.000,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

2.400.000,00

Program 1122

POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

137.832,00

Aktivnost A100001

Udruženo oglašavanje s avio-prijevoznicima

107.832,00

Izvor

BORAVIŠNA PRISTOJBA

107.832,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0473

TURIZAM

107.832,00

412

Nematerijalna imovina

107.832,00

Aktivnost A100004

Samoodrživi otok -  Unije

30.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0473

TURIZAM

30.000,00

412

Nematerijalna imovina

30.000,00

Program 1123

JAČANJE GOSPODARSTVA

1.093.200,00

Aktivnost A100001

Sufinanciranje kamata

55.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

55.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0112

FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

55.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

55.000,00

Aktivnost A100002

Subvencije poduzetnicima - žene i mladi

90.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

90.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

90.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

90.000,00

Aktivnost A100003

Subvencije poduzetnicima za stručno osposobljavanje

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

0,00

Aktivnost A100004

Subvencije poduzetnicima za zapošljavanje

5.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

5.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

5.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5.000,00

Aktivnost A100005

Subvencije poduzetnicima

106.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

90.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

90.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

90.000,00

Korisnik

UDRUŽENJE OBRTNIKA CRES-LOŠINJ

12.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

12.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

12.000,00

381

Tekuće donacije

12.000,00

Korisnik

REGIONALNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA

4.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

4.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

4.000,00

381

Tekuće donacije

4.000,00

Aktivnost A100006

Natječaji na EU fondove - priprema projektne dokumentacije

100.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

100.000,00

412

Nematerijalna imovina

100.000,00

Kapitalni projekt K100001

Izgradnja poduzetničkog inkubatora

550.000,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU

500.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

500.000,00

323

Rashodi za usluge

500.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

50.000,00

412

Nematerijalna imovina

50.000,00

Tekući projekt T100002

Otočni proizvod

30.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

30.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000,00

Tekući projekt T100003

Projekt KAMEN MOST

157.200,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

24.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

24.000,00

323

Rashodi za usluge

24.000,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU

133.200,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

133.200,00

311

Plaće (Bruto)

8.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

500,00

313

Doprinosi na plaće

6.500,00

323

Rashodi za usluge

105.000,00

422

Postrojenja i oprema

13.200,00

Program 1124

POTPORA POLJOPRIVREDI

207.000,00

Aktivnost A100001

Subvencije poljoprivrednicima

190.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

190.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0421

POLJOPRIVREDA

190.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

190.000,00

Aktivnost A100002

Planovi i projekti u poljoprivredi

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0421

POLJOPRIVREDA

0,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

Aktivnost A100003

Potpore udrugama u poljoprivredi

17.000,00

Korisnik

UDRUGA UZGAJIVAČA OVACA

7.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

7.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0421

POLJOPRIVREDA

7.000,00

381

Tekuće donacije

7.000,00

Korisnik

AGRO - EKO

10.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

10.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0421

POLJOPRIVREDA

10.000,00

381

Tekuće donacije

10.000,00

Program 1125

ODRŽAVANJE PROMETNIH LINIJA

120.000,00

Aktivnost A100001

Subvencije trgovačkim društvima

120.000,00

Korisnik

ZRAČNO PRISTANIŠTE MALI LOŠINJ

0,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

0,00

Korisnik

AUTOTRANS D.D. RIJEKA

120.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

120.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

120.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

120.000,00

Razdjel  003

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

40.637.140,13

Glava  02

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

35.315.140,13

Program 1130

PROSTORNO UREĐENJE

900.000,00

Aktivnost A100001

Izrada dokumentacije prostornog uređenja

720.000,00

Izvor

HBOR

400.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

400.000,00

412

Nematerijalna imovina

400.000,00

Izvor

NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE GRAĐEVINE

200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

200.000,00

412

Nematerijalna imovina

200.000,00

Izvor

KAPITALNE DONACIJE

120.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

120.000,00

412

Nematerijalna imovina

120.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

412

Nematerijalna imovina

0,00

Tekući projekt T100001

Izrada baze podataka - ATLAS 14

100.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

50.000,00

323

Rashodi za usluge

50.000,00

Izvor

NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE GRAĐEVINE

50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

50.000,00

323

Rashodi za usluge

50.000,00

Tekući projekt T100002

Izrada katastra nerazvrstanih cesta

0,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

412

Nematerijalna imovina

0,00

Tekući projekt T100003

Evidentiranje nerazvrstanih cesta

80.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

80.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

80.000,00

323

Rashodi za usluge

80.000,00

Program 1131

RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE

1.819.297,13

Kapitalni projekt K100001

Projekt Jadran

1.469.297,13

Izvor

VIŠAK - PROJEKT JADRAN

1.469.297,13

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

1.469.297,13

386

Kapitalne pomoći

1.469.297,13

Kapitalni projekt K100002

Izgradnja vodospreme na Kalvariji

0,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

386

Kapitalne pomoći

0,00

Kapitalni projekt K100003

Proširenje kanalizacije u malim mjestima

100.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

100.000,00

386

Kapitalne pomoći

100.000,00

Kapitalni projekt K100004

Rekonstrukcija kanalizacije Veli Lošinj - riva

0,00

Izvor

NAKNADA ZA PRIKLJUCAK

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

386

Kapitalne pomoći

0,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

386

Kapitalne pomoći

0,00

Kapitalni projekt K100005

Rekonstrukcija kanalizacije - Veli Lošinj, V. Gortana

0,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

386

Kapitalne pomoći

0,00

Kapitalni projekt K100006

Izgradnja hidrografskog postrojenja Veli Lošinj

250.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

250.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

250.000,00

386

Kapitalne pomoći

250.000,00

Kapitalni projekt K100007

Izgradnja kanalizacije SZ dijela Nerezina

0,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

386

Kapitalne pomoći

0,00

Program 1132

IZGRADNJA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

11.160.050,00

Kapitalni projekt K100001

Pristupna cesta u skladišno-sevisnoj zoni

1.250.000,00

Izvor

HBOR

700.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

700.000,00

421

Građevinski objekti

700.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

550.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

550.000,00

323

Rashodi za usluge

50.000,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

300.000,00

412

Nematerijalna imovina

200.000,00

Kapitalni projekt K100002

Sanacija odlagališta Kalvarija

1.300.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

Izvor

KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

675.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

675.000,00

412

Nematerijalna imovina

675.000,00

421

Građevinski objekti

0,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

625.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

625.000,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

500.000,00

412

Nematerijalna imovina

125.000,00

421

Građevinski objekti

0,00

Kapitalni projekt K100003

Proširenje javne rasvjete

208.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

88.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

88.000,00

412

Nematerijalna imovina

88.000,00

421

Građevinski objekti

0,00

Izvor

KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

120.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

120.000,00

412

Nematerijalna imovina

120.000,00

Kapitalni projekt K100004

Projekt poboljšanja energet. učinkovitosti i smanjenje svjetlos. zagađenja

50.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

412

Nematerijalna imovina

0,00

Izvor

KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

50.000,00

412

Nematerijalna imovina

50.000,00

Kapitalni projekt K100005

Projekti za objekte infrastrukture

0,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

412

Nematerijalna imovina

0,00

Kapitalni projekt K100006

Rekonstrukcija raskršća Mali - Veli Lošinj - Sunčana uvala

50.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

50.000,00

421

Građevinski objekti

50.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

412

Nematerijalna imovina

0,00

421

Građevinski objekti

0,00

Kapitalni projekt K100007

Cesta D-100

200.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

200.000,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

100.000,00

421

Građevinski objekti

100.000,00

Kapitalni projekt K100008

Popločenje Suska

0,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

412

Nematerijalna imovina

0,00

Izvor

KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

412

Nematerijalna imovina

0,00

Kapitalni projekt K100009

Parkiralište Nova obala

160.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

160.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

160.000,00

323

Rashodi za usluge

0,00

412

Nematerijalna imovina

160.000,00

421

Građevinski objekti

0,00

Kapitalni projekt K100010

Pristupna cesta Galoboka, Nerezine

50.000,00

Izvor

KAPITALNE DONACIJE

50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

50.000,00

323

Rashodi za usluge

0,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

0,00

412

Nematerijalna imovina

50.000,00

Kapitalni projekt K100011

Šetnica Poljana-Runjica

250.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

250.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

250.000,00

323

Rashodi za usluge

100.000,00

412

Nematerijalna imovina

0,00

421

Građevinski objekti

150.000,00

Kapitalni projekt K100013

Cesta Malin

135.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

135.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

135.000,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

0,00

412

Nematerijalna imovina

135.000,00

Kapitalni projekt K100014

Cesta Šestavina

200.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

200.000,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

0,00

412

Nematerijalna imovina

200.000,00

Kapitalni projekt K100016

Parterno uređenje Trga RH

1.100.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

1.100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

1.100.000,00

323

Rashodi za usluge

100.000,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.000.000,00

Izvor

OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

0,00

Kapitalni projekt K100017

Rekonstrukcija Vele rive

0,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

412

Nematerijalna imovina

0,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

0,00

Kapitalni projekt K100018

Pristupna cesta za stanove na Kalvariji

300.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

300.000,00

323

Rashodi za usluge

0,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

0,00

412

Nematerijalna imovina

300.000,00

Kapitalni projekt K100019

Pristupna cesta za stanove - Rukavić

5.100.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

5.100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

5.100.000,00

323

Rashodi za usluge

200.000,00

421

Građevinski objekti

4.900.000,00

Kapitalni projekt K100020

Uređenje javnih puteva (biciklizam)

50.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

50.000,00

412

Nematerijalna imovina

50.000,00

Izvor

KAPITALNE POMOĆI PGŽ

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

421

Građevinski objekti

0,00

Kapitalni projekt K100021

Cesta Zagazinjine

100.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

100.000,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

50.000,00

412

Nematerijalna imovina

50.000,00

Kapitalni projekt K100024

Parterno uređenje Priko-Velopin

0,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

412

Nematerijalna imovina

0,00

Kapitalni projekt K100025

Sanacija ulice Slavojna - I faza

0,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

421

Građevinski objekti

0,00

Kapitalni projekt K100026

Cesta Veli Lošinj

150.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

150.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

150.000,00

412

Nematerijalna imovina

150.000,00

Kapitalni projekt K100027

Cesta Kandija

200.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

200.000,00

412

Nematerijalna imovina

200.000,00

Kapitalni projekt K100028

Parkiralište Rukavić

150.000,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

150.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

150.000,00

412

Nematerijalna imovina

150.000,00

Kapitalni projekt K100029

Priprema projektno-studijske dokumentacije za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Cres, Mart

157.050,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

157.050,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0550

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA

157.050,00

412

Nematerijalna imovina

157.050,00

Program 1133

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

16.060.793,00

Aktivnost A100001

Utrošak struje

1.350.000,00

Izvor

KOMUNALNA NAKNADA

1.350.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

1.350.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

1.350.000,00

Aktivnost A100002

Održavanje javne rasvjete

675.000,00

Izvor

KOMUNALNA NAKNADA

600.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

600.000,00

323

Rashodi za usluge

600.000,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

75.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

75.000,00

323

Rashodi za usluge

75.000,00

Aktivnost A100003

Dekorativna rasvjeta i dekoracija grada

200.000,00

Izvor

OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

200.000,00

323

Rashodi za usluge

200.000,00

Aktivnost A100004

Održavanje zelenih površina

2.142.168,00

Izvor

KOMUNALNA NAKNADA

1.000.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

1.000.000,00

323

Rashodi za usluge

1.000.000,00

Izvor

BORAVIŠNA PRISTOJBA

1.142.168,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

1.142.168,00

323

Rashodi za usluge

1.142.168,00

Aktivnost A100005

Održavanje fontana

35.000,00

Izvor

OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

35.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

35.000,00

323

Rashodi za usluge

35.000,00

Aktivnost A100006

Čišćenje javnih površina

3.000.000,00

Izvor

KOMUNALNA NAKNADA

3.000.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

3.000.000,00

323

Rashodi za usluge

3.000.000,00

Aktivnost A100007

Intervencije na JP

180.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

180.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

180.000,00

323

Rashodi za usluge

180.000,00

Aktivnost A100008

Prijevoz komunalnog otpada s otoka i naselja

350.000,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

Izvor

KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

350.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

350.000,00

323

Rashodi za usluge

350.000,00

Aktivnost A100009

Prosjeci i održavanje šuma

30.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

Izvor

OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

30.000,00

323

Rashodi za usluge

30.000,00

Aktivnost A100010

Održavanje obale

1.750.000,00

Izvor

NAKNADA ZA KONCESIJE

1.700.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

1.700.000,00

323

Rashodi za usluge

1.535.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.000,00

412

Nematerijalna imovina

0,00

422

Postrojenja i oprema

140.000,00

Izvor

KAPITALNE POMOĆI PGŽ

50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

50.000,00

323

Rashodi za usluge

50.000,00

Aktivnost A100011

Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva

300.000,00

Izvor

KOMUNALNA NAKNADA

300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

300.000,00

323

Rashodi za usluge

300.000,00

Aktivnost A100012

Regulacija prometa

193.875,00

Izvor

KOMUNALNA NAKNADA

193.875,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

193.875,00

323

Rashodi za usluge

193.875,00

Aktivnost A100013

Prometna signalizacija

100.000,00

Izvor

KOMUNALNA NAKNADA

100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

100.000,00

323

Rashodi za usluge

100.000,00

Aktivnost A100014

Voda i javni izljevi

60.000,00

Izvor

KOMUNALNA NAKNADA

60.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

60.000,00

323

Rashodi za usluge

60.000,00

Aktivnost A100015

Usluge odvodnje oborinskih voda

250.000,00

Izvor

KOMUNALNA NAKNADA

120.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

120.000,00

323

Rashodi za usluge

120.000,00

Izvor

OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

130.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

130.000,00

323

Rashodi za usluge

130.000,00

Aktivnost A100016

DDD

300.000,00

Izvor

OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

300.000,00

323

Rashodi za usluge

300.000,00

Aktivnost A100017

Održavanje groblja

160.000,00

Izvor

KOMUNALNA NAKNADA

160.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

160.000,00

323

Rashodi za usluge

160.000,00

Aktivnost A100018

Održavanje JP

1.200.000,00

Izvor

KOMUNALNA NAKNADA

1.200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

1.200.000,00

323

Rashodi za usluge

1.200.000,00

Aktivnost A100019

Čišćenje javnih WC-a

38.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

38.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

38.000,00

323

Rashodi za usluge

38.000,00

Aktivnost A100020

Prijevozna sredstva i strojevi

1.233.000,00

Izvor

KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

1.150.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

1.150.000,00

386

Kapitalne pomoći

1.150.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

83.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

83.000,00

386

Kapitalne pomoći

83.000,00

Aktivnost A100021

Opremanje urbanom i komunalnom opremom

2.200.000,00

Izvor

KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

2.000.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

2.000.000,00

422

Postrojenja i oprema

2.000.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

200.000,00

422

Postrojenja i oprema

200.000,00

Aktivnost A100022

Održivo gospodarenje otpadom

100.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

Izvor

OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

100.000,00

323

Rashodi za usluge

100.000,00

Aktivnost A100023

Održavanje komunalne opreme

175.000,00

Izvor

KOMUNALNA NAKNADA

175.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

175.000,00

323

Rashodi za usluge

175.000,00

Tekući projekt T100001

Webservis ZAKRPAJ.to

8.750,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

8.750,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

8.750,00

323

Rashodi za usluge

8.750,00

Tekući projekt T100002

Gradsko oko

30.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

30.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

30.000,00

323

Rashodi za usluge

30.000,00

Program 1134

PROGRAMSKA AKTIVNOST ODJELA

680.000,00

Aktivnost A100001

Programska aktivnost odjela

530.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

530.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

530.000,00

323

Rashodi za usluge

520.000,00

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

10.000,00

Aktivnost A100002

Potpore poslovanju društva

150.000,00

Korisnik

LOŠINJ USLUGE D.O.O., MALI LOŠINJ

150.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

150.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

150.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

150.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

0,00

Program 1135

ODRŽAVANJE I IZGRADNJA STAMBENOG FONDA

3.900.000,00

Aktivnost A100001

Gospodarenje stambenim fondom

110.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

110.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1060

STANOVANJE

110.000,00

323

Rashodi za usluge

50.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

60.000,00

Kapitalni projekt K100001

Rekonstrukcija stambenog fonda

490.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

120.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1060

STANOVANJE

120.000,00

323

Rashodi za usluge

50.000,00

412

Nematerijalna imovina

70.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1060

STANOVANJE

300.000,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

300.000,00

Korisnik

KANY D.O.O.

70.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

70.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1060

STANOVANJE

70.000,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

70.000,00

Kapitalni projekt K100002

Stanogradnja APN

1.600.000,00

Izvor

OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1060

STANOVANJE

0,00

421

Građevinski objekti

0,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.600.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1060

STANOVANJE

1.600.000,00

421

Građevinski objekti

1.600.000,00

Kapitalni projekt K100003

Stanogradnja

1.700.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

500.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1060

STANOVANJE

500.000,00

323

Rashodi za usluge

500.000,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

0,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1060

STANOVANJE

1.200.000,00

421

Građevinski objekti

1.200.000,00

Tekući projekt T100001

Obnova fasada

0,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1060

STANOVANJE

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

Program 1136

GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA

695.000,00

Aktivnost A100001

Troškovi upravljanja

245.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

245.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

245.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

55.000,00

323

Rashodi za usluge

20.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

170.000,00

Aktivnost A100002

Nadzor nad izgradnjom poslovnih prostora

50.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

50.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

50.000,00

323

Rashodi za usluge

50.000,00

Tekući projekt T100001

Rekonstrukcija postojećih poslovnih prostora

400.000,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

400.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

400.000,00

412

Nematerijalna imovina

100.000,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

300.000,00

Program 1137

INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE

100.000,00

Aktivnost A100001

Proračunska zaliha

100.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

100.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0620

RAZVOJ ZAJEDNICE

100.000,00

381

Tekuće donacije

100.000,00

Program 1138

ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU

0,00

Tekući projekt T100001

Sufinanciranje obnovljivih izvora energije u kućanstvima

0,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0530

SMANJENJE ZAGAĐIVANJA

0,00

382

Kapitalne donacije

0,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0530

SMANJENJE ZAGAĐIVANJA

0,00

382

Kapitalne donacije

0,00

Program 1139

PROJEKTI UŠTEDE ENERGIJE

0,00

Tekući projekt T100001

Certificiranje javne rasvjete

0,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0530

SMANJENJE ZAGAĐIVANJA

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

Izvor

KOMUNALNI DOPRINOS

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0530

SMANJENJE ZAGAĐIVANJA

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA RH

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0530

SMANJENJE ZAGAĐIVANJA

0,00

323

Rashodi za usluge

0,00

Program 1140

IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA

0,00

Kapitalni projekt K100001

Heliodrom Ilovik

0,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0454

ZRAČNI PROMET

0,00

412

Nematerijalna imovina

0,00

Kapitalni projekt K100002

Rekonstrukcija zračnog pristaništa Mali Lošinj

0,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

0,00

Kapitalni projekt K100003

Rekonstrukcija zračnog pristaništa Unije

0,00

Izvor

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0454

ZRAČNI PROMET

0,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

0,00

Glava  03

JAVNA SIGURNOST

5.322.000,00

Program 1141

ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

5.322.000,00

Aktivnost A100001

Rashodi za redovnu djelatnost JVP

4.522.000,00

Korisnik

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

4.522.000,00

Izvor

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

1.887.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0320

USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

1.887.000,00

311

Plaće (Bruto)

899.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

325.000,00

313

Doprinosi na plaće

248.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

130.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

100.000,00

323

Rashodi za usluge

57.000,00

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

120.000,00

343

Ostali financijski rashodi

8.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

35.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0320

USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

35.000,00

422

Postrojenja i oprema

35.000,00

Izvor

TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

2.600.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0320

USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

2.600.000,00

311

Plaće (Bruto)

2.078.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

0,00

313

Doprinosi na plaće

234.000,00

321

Naknade troškova zaposlenima

15.000,00

322

Rashodi za materijal i energiju

180.000,00

323

Rashodi za usluge

93.000,00

Aktivnost A100002

Rashodi za redovan rad

720.000,00

Korisnik

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

220.000,00

Izvor

OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

220.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0320

USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

220.000,00

381

Tekuće donacije

220.000,00

Korisnik

GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

500.000,00

Izvor

OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

500.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0320

USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

500.000,00

381

Tekuće donacije

500.000,00

Aktivnost A100003

Otplata kamata za primljene zajmove

20.000,00

Korisnik

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

20.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

20.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0112

FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI

20.000,00

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

20.000,00

Aktivnost A100004

Otplata glavnice za primljene zajmove

60.000,00

Korisnik

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

60.000,00

Izvor

VLASTITI PRIHODI

60.000,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

60.000,00

 

 

Članak 2.

 

Proračun Grada Malog Lošinja za 2015. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama” Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

 

 

GRAD MALI LOŠINJ

GRADSKO VIJEĆE

 

Predsjednik:

Anto Nedić, prof.

 

 

Obrazloženje

 

uz Prijedlog Proračuna za 2015. god. i

Projekciju Proračuna za 2016. i 2017. godinu

 

OPĆI DIO

 

          Prijedlog Proračuna Grada Malog Lošinja za 2015. godinu izrađuje se temeljem članka 37. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine RH”, br. 87/08, 136/12). Zakon o proračunu obvezuje upravno tijelo za financije jedinice lokalne samouprave da usklađuje dostavljene financijske planove upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima.

 

          Zakonom o proračunu propisana je obveza Ministarstva financija za izradu uputa za izradu proračuna JLP(R)S za naredno razdoblje temeljem smjernica ekonomske i fiskalne politike. Međutim, s obzirom na to da u zakonskom roku upute nisu objavljene, Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo Grada Malog Lošinja izradilo je vlastite upute za izradu proračuna i dostavilo ih svojim proračunskim korisnicima.

 

          Temeljem dobivenih uputa proračunski korisnici izradili su svoje financijske planove.

 

          Također je raspisan javni poziv za prikupljanje zahtjeva za financiranje javnih potreba s rokom do kraja rujna 2014. godine. Nakon obrade, analize i vrednovanja zahtjeva, a sukladno datim smjernicama, kao i mogućnostima, predloženi su rashodi u prijedlogu posebnog dijela proračuna.

 

          Sukladno Zakonu o proračunu, u posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci se raspoređuju u tekuće i razvojne programe iskazane prema organizacijskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

 

         Programi moraju sadržavati elemente propisane člankom 20. Zakona o proračunu, pa je sastavni dio Proračuna opis programa dostavljen u nastavku obrazloženja Proračuna.

 

         Uz Proračun 2015. godine, kao zasebni dokument, predlaže se i Prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2016. - 2017. godine.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2015. GODINU

 

         Ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 81.953.875,00 kn i manji su za 14% u odnosu na plan tekuće godine, od čega se prihodi poslovanja planiraju sa 72.562.175,00 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine sa 9.391.700,00 kn.

 

         U nastavku se daje pregled planiranih prihoda i primitaka u 2015. godini, te usporedba sa procjenom ostvarenja u 2014. godini:

 

 

Vrsta prihoda

Plan  2014.

 Plan 2015.

Indeks

 

 

 

 

PRIHODI POSLOVANJA     

74.348.230,00

72.562.175,00

98

 

 

 

 

Prihodi od poreza

37.895.215,00

32.497.200,00

86

Porez i prirez na dohodak

23.170.775,00

         19.097.200,00   

82

Porez na imovinu

12.194.440,00

10.700.000,00

88

       -kuće za odmor

3.500.000,00

           3.300.000,00   

94

       -promet nekretninama

6.094.440,00

           5.000.000,00   

82

       -javne površine

2.600.000,00

           2.400.000,00   

92

Porez na robu i usluge

2.530.000,00

2.700.000,00

107

       -porez na potrošnju

1.400.000,00

           1.600.000,00   

114

       -porez na tvrtku

1.130.000,00

           1.100.000,00   

97

Pomoći iz inozemstva i iz proračuna

7.818.915,00

11.155.300,00

143

        - tekuće pomoći

2.009.800,00

           1.610.300,00   

80

        - kapitalne pomoći

3.399.115,00

           6.945.000,00   

204

        - pomoći izravnanja za decent funkcije

2.410.000,00

           2.600.000,00   

108

Prihodi od imovine

7.695.250,00

7.532.800,00

98

Prihodi od financijske imovine

36.000,00

                 10.000,00   

28

Prihodi od nefinancijske imovine  

7.659.250,00

7.522.800,00

98

        -koncesije na pomorskom   
         dobru

1.400.000,00

           1.700.000,00   

121

        -zakupi stambenog
         prostora

293.562,50

               317.050,00   

108

        -zakupi poslovnog
         prostora                 

3.965.687,50

           3.815.750,00   

96

        -zakupi javne površine    

800.000,00

               840.000,00   

105

        -spomenička renta         

750.000,00

               600.000,00   

80

        -naknade za nezakonito izg. građ.

450.000,00

               250.000,00   

56

Prihodi od admin pristojbi

20.090.850,00

20.735.625,00

103

Administrativne pristojbe

1.925.000,00

           1.995.000,00   

104

Prihodi po posebnim propisima

18.165.850,00

18.740.625,00

103

   -komunalna naknada       

7.707.875,00

           8.258.875,00   

107

   -komunalni doprinos    

8.261.925,00

           8.863.000,00   

107

   -doprinos za šume   

5.000,00

                   5.000,00   

100

   -ostali nespomenuti prihodi

2.021.050,00

           1.493.750,00   

74

   - prihodi vodnog gospodarstva

130.000,00

               120.000,00   

92

    -naknade za priključak

40.000,00

                               -     

0

Ostali prihodi

677.000,00

425.000,00

63

    - tekuće donacije

387.000,00

               255.000,00   

66

    - kapitalne donacije

290.000,00

               170.000,00   

59

Kazne, upravne mjere i ostalo

171.000,00

               216.250,00   

126

PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE

20.653.547,48

9.391.700,00

45

-zemljišta        

16.795.547,48

           7.733.700,00   

46

-stambeni    

958.000,00

               958.000,00   

100

-poslovni

2.900.000,00

               700.000,00   

24

PRIMICI OD FINANCIRANJA
IMOVINE I ZADUŽIVANJA 

,00

,00

 

Povrati zajmova  

,00

                               -     

 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

95.001.777,48

81.953.875,00

86

 

             Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 72.562.175,00 kn i manji su za 2% nego u planu proračuna za 2014. godinu.           

             Prilikom planiranja prihoda  poslovanja uzete su u obzir najavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o financiranju JLP(R)S, kao i procjena ostvarenja rihoda poslovanja u tekućoj godini.

 

             Unutar prihoda poslovanja situacija po pojedinim skupinama je sljedeća:

 

PRIHODI OD POREZA:      

 

             Prihode od poreza planiramo u iznosu od 32.497.200,00 kn, što predstavlja smanjenje od 14% u odnosu na plan 2014. godine.

   

             Prihodi od poreza na dohodak planirani su visini od 19.097.200,00 kn i 8% su manji u odnosu na plan tekuće godine. Naime, ovaj prihod se tijekom cijele 2014. godine ostvarivao s porastom od 5-10% i za 2015. god. planirao bi se njegov daljnji rast. Međutim, uslijed najavljenih zakonskih izmjena procjenjuje se da će prihod od poreza na dohodak kojega će Grad Mali Lošinj ostvariti  u 2015. godini biti manji za 5-10% stoga je bilo potrebno planirati ovaj prihod sa smanjenjem. S obzirom na izmjene koje su navedene u prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju JLP(R)S moguće je da će se ovaj udar na proračun djelomično kompenzirati ako se poveća udio općine ili grada na otoku u porezu na dohodak sa 56,5 na 60%, međutim, s obzirom na to da se još uvijek ne zna da li će i u kojem obimu doći do zakonskih izmjena, sve su samo pretpostavke.

              Prihodi od poreza na imovinu planiraju se u visini od 10.700.000,00 kn i 12% su manji nego u planu tekuće godine. Na smanjenje je utjecalo planirano smanjenje na sve tri vrste poreza na imovinu: poreza na kuće za odmor za 6%, poreza na promet nekretnina za 18% i poreza na javne površine za 8%. Smanjenje je planirano radi usklađenja s očekivanom realizacijom ovih prihoda do kraja tekuće godine. Što se tiče poreza na promet nekretnina – vrlo ga je teško planirati. U 2013. godini ostvaren je sa velikim povećanjem u odnosu na prethodnu godinu. Kroz cijelu 2014. godinu ostvaruje se sa znatnim smanjenjem, međutim, za 2015. godinu ipak je planiran u visini od 5.000.000,00 kn jer se spomenutim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju JLP(R)S između ostalog planira povećanje udjela gradova i općina u porezu na promet nekretnina sa 60 na 80%.

 

             Prihodi od poreza na robu i usluge planiraju se u visini od 2.700.000,00 kn, što je 7% više nego u planu tekuće godine radi usklađenja s realizacijom tekuće godine. Prihod od poreza na potrošnju planira se u visini od 1.600.000,00 kn, a od poreza na tvrtku u visini od 1.100.000,00 kn.

 

POMOĆI IZ INOZEMSTVA  I OD SUBJEKATA  UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA:

 

            Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u visini od 11.155.300,00 kn i za 43% su veći nego u planu tekuće godine. Povećanje se odnosi na kapitalne pomoći iz državnog proračuna i tekuće pomoći izravnanja za decentrilizirane funkcije (JVP), dok su tekuće pomoći planirane sa smanjenjem od 20 %.

 

Planirane su sljedeće pomoći:

 

 

TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA –  3.577.100,00 kn, i to:

 

           -od Grada Cresa 686.000,00 kn za financiranje plaća i materijalnih rashoda u PUO i 134.000,00 kn za programske aktivnosti ustanove

           -od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 17.100,00 kn za prijevoz vrtićke djece pripadnika talijanske nacionalne manjine

           -od Primorsko-goranske županije 40.000,00 kn za organizaciju Osorskih glazbenih večeri 25.000,00 kn za subvenciju drva za ogrjev

           -od Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 75.000,00 kn za održavanje javne rasvjete

           -iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije JVP (plaće i materijalni troškovi) 2.600.000,00 kn

 

          

TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU, TE INOZEMNIH VLADA – 633.200,00 kn, i to:

 

         -iz fondova EU 500.000,00 kn za tehničku pomoć u realizaciji kapitalnog projekta „Izgradnje poduzetničkog inkubatora“

         -iz fondova EU 133.200,00 KNza realizaciju projekta KAMEN MOST

 

 

KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA – 6.945.000,00 kn, i to:

 

        -od Ministarstva kulture 2.500.000,00 kn za rekonstrukciju Palače Kvarner i 50.000,00 kn za Osorske bedeme

        -od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 675.000,00 kn za sanaciju odlagališta Kalvarija, 120.000,00 kn za proširenje javne rasvjete, 50.000,00 kn za projekt poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja, 350.000,00 kn za prijevoz komunalnog otpada s otoka i naselja, 1.150.000,00 kn za nabavu komunalnih vozila, 2.000.000,00 kn za opremanje komunalnom opremom

         -od PGŽ 50.000,00 kn za održavanje obale   

 

 

           Prihodi od financijske imovine planiraju se u visini od 10.000,00 kn i manji su za 72% u odnosu na plan tekuće godine radi usklađenja s realizacijom a niti u 2015. god. ne očekuje se povećanje ovog prihoda.

 

           Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u visini od 7.522.800,00 kn, što je za 2% manje nego u tekućem planu. Unutar ovog prihoda planira se povećanje prihoda od najamnina za 8%. Naime, uslijed izgradnje novih stanova u vlasništvu Grada na Kalvariji i Rukaviću i njihove dodjele u najam, očekuje se povećanje ovog prihoda. Također se planira povećanje prihoda od zakupa javnih površina za 5% i od koncesija za 21% (tijekom 2014. godine uočen je trend porasta prihoda od koncesija na turističkom zemljištu, a također se očekuje i povećanje prihoda od koncesija na pomorskom dobru naročito ako stupi na snagu novi zakon kojim će se regulirati raspolaganje pomorskim dobrom. Unutar prihoda od nefinancijske imovine očekuje se smanjenje na prihodima od zakupa poslovnog prostora za 4 % jer nekoliko gradskih poslovnih prostora nije u zakupu. Prihod od spomeničke rente planira se sa smanjenjem od 20% radi usklađenja s realizacijom tekuće godine, a iz istog razloga planira se smanjenje i prihoda od naknada za nezakonito izgrađene građevine.

 

           Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 20.735.625,00 kn, što je više za 3% nego u planu proračuna tekuće godine prvenstveno zbog planiranog povećanja prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

           U strukturi ove vrste prihoda, prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi planiraju se s povećanjem od 4%, dok se prihodi po posebnim propisima planiraju sa povećanjem od 3%. Unutar njih najznačajnije povećanje je na prihodu od komunalnog doprinosa i komunalne naknade za 7% zbog usklađenja s realizacijom tekuće godine. Naime, zbog nastavka ažuriranja popisa obveznika i površine objekata konstantno se povećava njihov broj pa tako i očekivani prihod od komunalne naknade. Nadalje, uslijed povećanog broja pokrenutih postupaka prisilne naplate potraživanja po osnovi ove vrste prihoda tijekom 2014. godine također se očekuju učinci ovih radnji u 2015. godini.

           Što se tiče ostalih prihoda po posebnim propisima, planirano je smanjenje u odnosu na 2014. godinu, dok se doprinosi za šume planiraju na razini 2014. godine.               

 

           Ostali prihodi planiraju se u visini od 425.000,00 kn i manji su za 37% nego u planu tekuće godine, a odnose se na:

 

TEKUĆE DONACIJE – 255.000,00 kn, i to:

 

-         50.000,00 kn od privrednih subjekata za organizaciju koncerta povodom Dana domovinske zahvalnosti, te 50.000,00 kn za organizaciju Osorskih glazbenih večeri

-         200.000,00 kn od Turističke zajednice Grada Malog Lošinja za organizaciju manifestacija, te 5.000,00 kn od TZ za manifestacije u organizaciji mjesnih odbora

 

KAPITALNE DONACIJE – 170.000,00, i to:

 

-          120.000,00 kn od privatnih osoba za izradu prostornih planova

-          50.000,00 kn od privatnih osoba za realizaciju kapitalnog projekta Pristupna cesta Galboka, Nerezine

 

         Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u visini od 9.268.900,00 kn i 55% su manji nego u planu proračuna tekuće godine. U programu prodaje nefinancijske imovine planiraju se sljedeći prihodi:

-         od prodaje zemljišta – 7.610.900,00 kn, za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, poduzetništva, te uređenja okućnica;

-         od prodaje stambenih objekata – 958.000,00 kn, i to od prodaje suvlasničkih dijelova nekretnina u kojima je GML suvlasnik, odnosno nekoliko starijih stanova u vlasništvu

-         od prodaje poslovnih prostora – 700.000,00 kn, od prodaje suvlasničkih dijelova nekretnina     

 

UKUPNI RASHODI I IZDACI

PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2015. GODINU

 

          Ukupni rashodi i izdaci proračuna planiraju se u visini od  82.923.172,13 kn, što je 8% manje nego u planu tekućeg proračuna, a pokriveni su ukupnim prihodima i namjenskim viškom u cjelokupnom iznosu. 

 

         Višak prihoda planira se u iznosu od 1.469.297,13 kn,  a odnosi se na akumulirana sredstva prikupljenih od naknade koja se plaća po cijeni od 2,33 kn na posebnom računu za izgradnju kanalizacije-Projekt Jadran. Planiranim namjenskim viškom pokrit će se rashodi za dogradnju kanalizacijskog sustava GML-projekt Jadran.

 

        Sukladno Programu mjera za pokriće manjka u proračunu Grada Malog Lošinj planirano je da će se dio manjka u iznosu od 500.000,00 kn pokriti iz prihoda poslovanja koji će se ostvariti u 2015. godini pa su stoga ukupni prihodi i primici planirani sa 500.000,00 kn više od ukupnih rashoda i izdataka.

 

            Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u visini 79.263.172,13 kn i 9% su manji nego u planu 2014. godine. Njihova struktura i odnos na tekuću godinu su sljedeći: 

 

 

VRSTA RASHODA

2014

2015

INDEKS

 

 

 

 

Rashodi poslovanja

57.790.161,13

53.221.390,13

92

-za zaposlene

19.142.500,00

18.018.000,00

94

-materijalni rashodi

23.835.349,00

23.039.593,00

97

-financijski rashodi

1.409.000,00

993.000,00

70

-subvencije

1.018.715,00

700.000,00

69

-naknade

3.502.100,00

2.526.000,00

72

-ostali rashodi

8.882.497,13

7.962.797,13

90

 

 

 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

28.944.185,35

26.041.782,00

90

-neproizvedena imovina

4.628.231,35

5.157.882,00

111

-proizvedena imovina

23.035.954,00

19.093.900,00

83

rashodi za dodatna ulaganja

1.280.000,00

1.790.000,00

140

 

 

 

 

Izdaci za financijsku imovinu

3.480.000,00

3.660.000,00

105

 

 

 

 

UKUPNO:

90.214.346,48

82.923.172,13

92

    

 

 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planiraju se u visini od  3.660.000,00 kn i veći su 5% nego u planu tekuće godine. Ovaj iznos odnosi se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (3.600.000,00 kn odnosi se na otplatu glavnice dugoročnih kredita, a 60.000,00 kn odnosi na otplatu glavnice kratkoročnog kredita Javne vatrogasne postrojbe). U 2015. godini dospijevaju na naplatu rate glavnice sljedećih kredita:

-          dugoročni kredit od Erste&Steiermaerkische bank za rekonstrukciju Rive lošinjskih kapetana – 2.300.000,00 kn (u studenom 2015. godine dospijeva na naplatu posljednja rata ovog kredita)

-          dugoročni kredit od HBOR-a za izgradnju osnovne škole – 1.000.000,00 kn (posljednja rata po ovom kreditu dospijeva na naplatu 30.09.2017. god.)

-          dugoročni kredit od Erste&Steiermaerkische bank za rekonstrukciju rive Priko – 300.000,00 kn (u prosincu 2015. godine dospijeva na naplatu I rata glavnice nakon isteka razdoblje počeka)

 

POSEBNI DIO PRORAČUNA

 

          U posebnom dijelu proračuna planirani prihodi raspodijeljeni su na rashode i izdatke po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji.

 

          Prema organizacijskoj klasifikaciji, rashodi i izdaci raspodijeljeni su u razdjele i glave kako slijedi:

 

 

Razdjel/glava

2015.

Strukt. %

 

 

 

RAZDJEL 001 – Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom

36.178.000,00

100

Glava 00101 - Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom

11.621.700,00

32

Glava 00102 - Vrtići

5.640.700,00

16

Glava 00103 - Škole

1.265.300,00

3

Glava 00104 - Ustanove u kulturi

12.882.500,00

36

Glava 00105 - Šport i tehnička kultura

1.725.800,00

5

Glava 00103 – Zdravstvo i socijalna skrb

3.042.000,00

8

 

 

 

RAZDJEL 002 – Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo

6.108.032,00

7

Glava 00201 - Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo

6.108.032,00

100

 

 

 

RAZDJEL 003 – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša i urbanizam

40.637.140,13

49

Glava 00302 – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša i urbanizam

35.315.140,13

87

Glava 00303 - Javna sigurnost

5.322.000,00

13

 

 

 

UKUPNO:

82.923.172,13

100

 

 

Razdjel 001 – URED  GRADA  I  UPRAVLJANJA  GRADSKOM  

                       IMOVINOM

 

 

Glava 00101 – Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom

 

 

               Glava  - Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom program obuhvaća djelatnost izvršnog i zakonodavnog tijela, provedbu izbora, pružanje podrške radu izvršnog tijela, razvoj civilnog društva, zaštitu prava nacionalnih manjina, promicanje ljudskih prava i potpore političkim strankama. Opći cilj ovog programa i pokazatelji s kojima se mjeri postizanje postavljenih ciljeva je kvalitetno izvršavanje zadaća kojima će se osigurati nesmetano djelovanje funkcija koje  u okviru političkog sustava imaju izvršna i zakonodavna vlast, a to je ostvarivanje uvjeta za viši nivo javnih usluga JLS u određenoj djelatnosti propisanoj zakonom i statutom. Godišnji izvedbeni cilj programa je racionalno gospodarenje s planiranim sredstvima uz pretpostavku da se nivo protokolarnih događaja zadrži na sadašnjoj razini.

              U okviru ove glave ostvaruju se sljedeći programi: javna uprava i administracija, mjesna samouprava, zaštita prava nacionalnih manjina i redovna djelatnost upravnih tijela.

 

PROGRAM A01 1100 – Javna uprava i administracija

 

Cilj programa:

              Svrha programa je sadržana u Statutu Grada Malog Lošinja i Odluci o ustrojstvu gradske uprave kojima je određena uloga ureda u vođenju imovinsko-pravnih poslova, upravnim i sudskim postupcima, prijedlozima o raspolaganju imovinom, protokolarnim poslovima i poslovima od važnosti za funkcioniranje Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela i Gradonačelnika, informiranje javnosti o radu gradonačelnika i lokalne uprave. Glavni cilj ovog programa je osiguranje kadrovskih i materijalnih uvjeta za izvedbu protokolarnih događanja, priredbi i manifestacija, cjelovito obavještavanje javnosti o ostvarivanju postavljenih prioriteta, provedba izbora i funkcioniranje političkih stranaka.

 

Opis programa:

        Programom se kroz redovne aktivnosti osiguravaju sredstva za funkcioniranje Gradskog vijeća, Gradonačelnika i radnih tijela (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, protokol, intelektualne i osobne usluge, izbori, nagrada Grada, sufinanciranje i pokroviteljstva nad raznim manifestacijama, troškovi ovrhe i drugih sudskih postupaka, pravno zastupanje, isl.) i financiranje političkih stranaka. Za 2015. godinu planirano je provođenje izbora za vijeća 2 mjesnih odbora: Ilovik i Nerezine.

 

Sredstva za realizaciju programa:

             Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 2.170.700,00 kn, što je za 16% manje nego u planu tekuće godine. Naime, zbog potrebe ostvarivanja ušteda u proračunu planirana su manja sredstva za intelektualne usluge, usluge protokola, reprezentacije, manifestacija, a zbog planiranog smanjenja osnovica za izračun plaća u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima koja je ujedno i osnovica za izračun naknada vijećnicima gradskog vijeća i članovima komisija i odbora, planirana su manja sredstva i za ovu namjenu.

 

PROGRAM  A01 1102 – Mjesna samouprava

 

Cilj programa:

           Potpomaganje djelovanju i radu mjesnih odbora za koje se računovodstveni poslovi obavljaju u sklopu računovodstva Grada.

 

Opis programa:

         Mjesnim odborima se kroz aktivnosti tekućih rashoda (uredska oprema, telefon, reprezentacija i sl.) i aktivnosti manjih komunalnih akcija ostavlja prostor za djelovanje.

         

Sredstva za realizaciju programa:

          Za realizaciju programa planirana su sredstva u visini od 154.000,00 kn, i manja su za 17% nego u planu tekuće godine, radi usklađenja s realizacijim tekuće godine, a i zbog potrebe postizanja ušteda u proračunu.

 

 

PROGRAM A01 1103 – Zaštita prava nacionalnih manjina

 

Cilj programa:

          Osiguravanje ustavnih prava nacionalnih manjina sukladno odredbama Zakona o nacionalnim manjinama.

 

Opis programa:

        Iz ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za redovan rad i funkcioniranje Zajednice Talijana.

 

Sredstva za realizaciju programa:

       Za realizaciju programa planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kn.

 

 

PROGRAM A01 1103 – Redovna djelatnost upravnih tijela 

 

       Rad gradske uprave temelji se na Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutu Grada i Pravilniku o unutarnjem redu.

 

Organizacijska struktura upravnih tijela s brojem radnih mjesta:    

                         

-         Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom, popunjeno 13 radnih mjesta (sistematizirano 13)

-         Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo, popunjeno 15 radnih mjesta (sistematizirano 16)

-         Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, popunjeno 11 radnih mjesta (sistematizirano 12)

-         Služba za unutarnju reviziju, popunjeno 0 radnih mjesta (sistematizirano 1).

 

Prikaz osnovnih zadaća upravnih tijela:

 

         Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom  vodi brigu o zakonitosti odluka i drugih akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko vijeće. Priprema sjednice Gradskog vijeća, kolegije Gradonačelnika i njihovih tijela, te utvrđuje prijedloge zaključaka. Izrađuje nacrte propisa koje donosi Gradonačelnik, odnosno vijeće, ukoliko izravno nije nadležan drugi odjel. Osmišljava politiku Grada na području društvenih djelatnosti.

         Uredom upravlja pročelnik. Uvjeti radnog mjesta su preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog ili ekonomskog usmjerenja, položen stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

         Ostala sistematizirana radna mjesta:

-savjetnik za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, savjetnik za pravne poslove i samoupravu, viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove, viši stručni suradnik za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište,  viši stručni službenik za informiranje, referent za pripremu sjednica i pomoć gradonačelniku i zamjeniku, referent tajnik, referent za prijem i otpremu pošte, referent arhivar,  dostavljač, spremačica (dva izvršitelja).

 

         Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo  obavlja sljedeće poslove: predlaže osnove za izradu proračuna, skrbi o uravnoteženju priliva sredstava i dospjelih obveza tijekom godine, razrezuje i vrši naplatu gradskih poreza, osmišljava generalnu politiku Grada na području poduzetništva, te daje osnovne smjernice razvoja.

           Odjelom upravlja pročelnik. Uvjeti radnog mjesta: Uvjeti radnog mjesta su preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog ili ekonomskog usmjerenja, položen stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

            Ostala sistematizirana radna mjesta:

-viši savjetnik za gospodarstvo i vođenje projekata predpristupnih i drugih fondova, viši stručni suradnik za turizam i male otoke, viši stručni suradnik za provođenje javne nabave i kadrovska pitanja, voditelj računovodstva, viši referent za proračun, referent za razrez i naplatu gradskih poreza, financijski referent za proračun-saldakonti, računovodstveni referent za stambene i poslovne prostore, referent-blagajnik, likvidator, računovodstveni referent za komunalne poslove, voditelj održavanja, referent za sportsku dvoranu, spremačica u dvorani i vozač.

      

         Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u okviru svog djelokruga obavlja poslove iz oblasti prostorno planiranja i komunalnog gospodarstva, i to: organizacija i sudjelovanje u izradi godišnjih i srednjoročnih planova uređenja prostora, koordinacija aktivnosti kod izrade urbanističkih planova i projekata, osmišljavanje generalne politike Grada na području komunalnog gospodarstva, donošenje pojedinačnih akata kojima se utvrđuju obveze plaćanja komunalnih doprinosa i naknade i slično.

        Odjelom upravlja pročelnik. Uvjeti radnog mjesta: preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog, ekonomskog ili građevinskog  usmjerenja, položen stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

        Ostala sistematizirana radna mjesta: voditelj pododsjeka za komunalni sustav,  voditelj pododsjeka za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, viši stručni suradnik za javne površine, građevinsko zemljište i zajedničku komunalnu potrošnju, viši stručni suradnik za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, viši stručni suradnik za održavanje poslovnog i stambenog prostora i praćenje programa komunalnih djelatnosti, viši stručni suradnik za obračun komunalnog doprinosa, komunalne naknade i spomeničke rente, referent-prometni reda, referent-komunalni redar-4 izvršitelja.

 

         Služba za unutarnju reviziju  neovisno i objektivno daje stručno mišljenje i savjete s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja Grada, izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije, obavlja pojedinačne unutarnje revizije u skladu s usvojenim planovima, daje preporuke za poboljšanje poslovanja i slično.

          Službom upravlja unutarnji revizor. Nakon preraspodjele unutarnjeg revizora na radno mjesto višeg savjetnika za gospodarstvo i vođenje projekata predpristupnih i drugih fondova, mjesto je ostalo ispražnjeno.

 

Cilj programa:

         Osiguranje materijalnih, stručnih i prostornih uvjeta za rad upravnih tijela koje će se postići moderniziranjem i automatiziranjem rada lokalne uprave s poboljšanjem postojećih i uvođenjem novih informacijskih rješenja i elektronskih radova/usluga za potrebe unutarnjih i vanjskih korisnika, te stalnim stručnim usavršavanjem djelatnika. Posebni cilj programa je gospodarstveno upravljanje s proračunskim sredstvima koje će se osigurati uspostavom sustava unutarnjih kontrola, a godišnji izvedbeni cilj je uspješno i učinkovito izvođenje postavljenih zadaća.

 

Opis programa:

        Ovim programom osigurana su sredstva za plaće zaposlenih u upravnim tijelima JLS, materijalni troškovi, troškovi stručnog usavršavanja, raspolaganje i upravljanje s imovinom potrebnom za rad uprave – tekuće i investicijsko održavanje upravnih prostora, plaćanje zakupnine, investicije u upravne prostore, nabava opreme, premije osiguranja poslovnih prostora, kupovina prijevoznih sredstava       

         Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima planirani su u iznosu od 5.677.000,00 kn, što je za 7% manje u odnosu na tekuću godinu. Unutar ovih rashoda planirani su umanjeni rashodi za plaće zaposlenih u gradskoj upravi i to za 5% zbog planiranog smanjenja plaća djelatnika, kao i svih zaposlenih u proračunskim korisnicima Grada Malog Lošinja. Također je planirano smanjenje i na ostalim rashodima za zaposlene s obzirom na to da za 2015. godinu nisu planirana sredstva za isplatu regresa i božićnice djelatnicima.

         Rashodi vezani za službe planiraju se sa smanjenjem od 3% zbog planiranog smanjenja rashoda za službena putovanja, dok su rashodi za stručno usavršavanje djelatnika planirani s povećanjem od 25%. Rashodi za naknade za prijevoz i uredski materijal planirani na ovogodišnjoj razini.

         Ostali rashodi upravnih tijela planirani su sa 1.560.000,00 kn i za 8% su manji nego u planu tekuće godine. Razlozi smanjenja su planirana manja sredstva za ostale usluge, službenu i radnu odjeću, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, a također za 2015. god. nisu planirana sredstva za sistematske preglede djelatnika. U isto vrijeme povećana su sredstva za računalne usluge. U okviru ovih rashoda planiran je otkup 150 primjeraka publikacije „Grad Mali Lošinj 1993-2013“ godine temeljem Ugovora o otkupu autorskog djela.     

         Za kapitalna ulaganja u opremu planira se 40.700,00 kn, što je 12% manje nego u planu tekuće godine zbog provođenja mjere štednje.

         Kapitalna ulaganja u objekt planirana su s povećanjem od 25% (100.000,00 kn) jer je potrebno provesti nužna ulaganja u zgradu gradske uprave (zamjena krovnih prozora i stolarije na nekoliko ureda gdje je stanje najkritičnije.

         U 2015. godini planirano je 1,5 mil.kn. za kapitalni projekt Kupovina gradske vijećnice (II rata sukladno kupoprodajnom ugovoru; III rata planirana je u Projekciji proračuna za 2016. godinu u iznosu od 2.212.175,00 kn).

 

Sredstva za realizaciju programa:

             Osigurana su sredstva u iznosu od  9.312.700,00 kn, što je za 2% manje nego u planu tekuće godine. U okviru ovog programa planirano je smanjenje na svim aktivnostim, osim na kapitalnim ulaganjima u objekt i kupovinu gradske vijećnice.

 

Glava 00102 - Vrtići

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       Glava – Vrtići - obuhvaća program predškolskog odgoja. Opći cilj programa je poticanje znanja i izvrsnosti, dok je posebni cilj održiva kvaliteta obrazovnog i odgojnog sustava. U okviru glave Vrtići planira se započeti s projektom proširenja Dječjeg vrtića Cvrčak obuhvaća izradu projektne dokumentacije za proširenje vrtića sukladno Državnom predškolskom standardu i broju djece na području Grada Malog Lošinja.

 

        U sklopu glave „vrtići“ provodi se program Predškolski odgoj i obrazovanje.

 

PROGRAM A02 1104 – Predškolski odgoj i obrazovanje    

 

Cilj programa:

Poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti, očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, a u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima .

Bitne zadaće:

a)      Redoviti program

Osigurati uvjete za optimalan djetetov razvoj uvažavajući njegov dob, specifičnost razvojnih mogućnosti i individualne potrebe; u neposrednom radu povoditi se sa spontanim interesima djece, a kroz sadržaje koji će poticati zadovoljavanje osnovnih tjelesnih, socio-emocionalnih i spoznajnih potreba, te potreba za komunikacijom; stvarati uvjete ta unapređivanje kvalitete života djeteta u cjelini dopunjavanjem obiteljskog života i pomaganjem roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta; primjenjivati pozitivna iskustva stečena u okviru pojedinih metodika, uz stalno preispitivanje u odgojno-obrazovnom procesu zasnovanom na humanističkoj razvojnoj koncepciji.

 

b)      Posebni programi

1.  Program vjerskog odgoja

Program katoličkog vjerskog odgoja Dječji vrtić i ove godine nudi kao kraći program i to u centralnom vrtiću za predškolce, a u područnom odjeljenju Veli Lošinj u mješovitoj skupini djece od treće godine života do polaska u školu.

Roditeljima će biti ponuđena anketa na temelju koje će se formirati skupine.

U skladu s ciljevima cjelovitog predškolskog odgoja njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, druge te na poseban način Boga.

 

       2.  Program javnih potreba (jedna skupina djece s programom na talijanskom jeziku)

Osigurati  poticajno okruženje (prostor, opremu, stručni kadar, raznovrsne aktivnosti...) u kojem će djeca, na talijanskom jeziku i uz specifične sadržaje kulturne baštine talijanske nacionalne manjine, razviti svoje pune potencijale, zadovoljiti aktualne interese i potrebe, stjecati znanja, vještine i navike potrebne za razvoj cjelovite dječje osobnosti. Provođenjem  programa na talijanskom jeziku ostvarilo bi se pravo, koje pripada nacionalnoj manjini, na očuvanje svog identiteta, a ono

se u potpunosti može ostvariti jedino ako se kroz odgojno obrazovni program ovlada znanjem materinskog jezika.

Procjena rashoda i izdataka za skupinu na talijanskom jeziku - u odvojenom objektu (Villa Perla) uključena je u redovni program – Aktivnost: dječji vrtić i jaslice. Za  2014 godinu grupa je  planirana za 20 djece u dobi od tri godine do polaska u školu za primarni 10 satni program. Planirano je kao i prethodnih godina (vrtić posluje od mjeseca rujna 2011.) Broj djelatnika : 2 odgajatelja , ½ spremačice i ½ pom. kuharice. U naprijed  navedenim izdacima nisu predviđeni troškovi  za nabavu opreme, dječjih igračaka, sitnog inventara i stručne literature,,jer je za isto dogovoreno da će financirati Talijanska unija. Također nisu uključene usluge tekućeg i investicionog održavanja, te osiguranje zgrade i opreme. Predviđeno dostavno vozilo, Talijanska unija nabavila je krajem 2013. godine, te su troškovi istog prema dogovoru planirani iz Proračuna (cto 3292, 3239 i 3223. Do sada je prijevoz hrane bio organiziran i plaćen od strane Talijanske unije.

 

Zakonska osnova

 

  • Osnovni zakon koji regulira realizaciju programa u vrtićima je Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi( Narodne novine, broj 10/97 , 107/07, 94/13),
  • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00)
  • Koncepcija razvoja predškolskog odgoja (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture, broj 7/8, 1991.),
  • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece ( Glasnik Ministarstva prosvjete i kuluture,broj 7/8, 1991.),
  • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (Narodne novine, broj 133/97)...
  • Državni pedagoški standard za predškolski odgoj  (Narodne novine 63/08 i 90/10)

 

Prikaz procjene potrebnih sredstava

 

Plan financijskih sredstva za financiranje programa za 2015. godinu:

- potrebna sredstva za realizaciju redovitog  programa – aktivnost predškolskog odgoja:    

 

   1. iz sredstava Proračuna :                          5.858.000,00                           

       - izdaci za zaposlene:                                5.428.000,00    

       - materijalni troškovi:                                     102.000,00

       - nabava opreme:                                            60.000,00   

       - iz sredstava proračuna subvencije

         roditeljima:                                                  268.000,00

                                                                                                   

   2. iz sredstava od roditelja:                         1.623.000,00                                                                                 

- od roditelja za redoviti program                         1.552.000,00                

- od roditelja za radionice za djecu                          71.000,00    

 

   3. iz donacija:                                                101.000,00  

           

- ukupno:                                                         7.582.000,00

 

            

Mjerila uspješnosti za svaki program

 

 Djelatnost odgoja i obrazovanja predškolske djece je proces, te je nemoguće imati konkretna, brojčana mjerila uspješnosti,  već se  rezultati iskazuju kroz godišnja izvješća odgojitelja, stručnog suradnika i voditelja posenih programa, uglavnom opisno.

 

Organizacijska struktura s brojem popunjenih radnih mjesta

 

U Dječjem vrtiću Cvrčak zaposleno je prema važećem Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 47 djelatnika, i to:

-stručno pedagoški poslovi: ravnatelj (1), stručni suradnik-psiholog (1), odgojitelj predškolske djece (25), odgojitelj predškolske djece-talijanski program (2)

-administrativni i računovodstveno-financijski poslovi: tajnik (1), voditelj računovodstva (1), administrativno-računovodstveni djelatnik (1)

-pomoćno-tehnički poslovi: glavna kuharica (1), kuharica (2), pomoćna kuharica (2+1 na pola radnog vremena), domar-ekonom (1), pralja-švelja (1), spremačica (4+1 na pola radnog vremena), spremačica-pomoćni djelatnik (2 na pola radnog vremena).

Zbog povećanih potreba za rad sa djecom s poteškoćama u razvoju planirana je plaća za još jednog radnog terapeuta koja će se financirati iz donacija.

 

Opis programa:

       Redovni program odgoja i obrazovanja – Aktivnost: dječji vrtić i jaslice – u planu za 2015. godinu obuhvaća 15 odgojnih skupina od kojih je jedna na talijanskom jeziku. Program se provodi u 5 izdvojenih objekata (centralni objekt i izdvojeni objekt za skupinu djece pripadnika talijanske nacionalne manjine Villa Perla), u područnim odjeljenjima u Velom Lošinju I i II i u područnom odjeljenju u Nerezinama. Novo je u planu za 2015. godinu da je u područnom odjeljenju Nerezine organiziran primarni 6-satni program sa ručkom.

Na računu plaća 3111 u 2015. godini uključena je naknada za cipelarinu, vjerski odgoj (detaljan opis i izračun dostavljamo u prilogu) i rashodi za isplatu doprinosa za volontera. Na plaćama je  obračunato  0 ,5% za radni staž- godišnja obveza prema Pravilniku o radu.

 

U 2015.  nije planirana isplata prekovremenih sati koju smo Zakonom o radu obvezni isplaćivati jer u toku prošle godine planirana isplata nije realizirana ( zbog nedostatka odobrenja ).Višak ostvarenih prekovremenih sati tijekom pedagoške godine realizira se trenutno preraspodijelom radnog vremena( slobodni dani) u ljetnim mjesecima. U  plaćama za 2015. godinu planirana je također  od prethodne godine odobrena isplata povećane plaće za djelatnike koji su u Dječjem vrtiću ostvarili neprekinuti radni staž 20 i više godina, radi usklađenja sa odredbama iz Kolektivnog ugovora i općih akata u sustavu predškolskog odgoja.

Na računima izdataka za zaposlene uključena su neoporeziva i oporeziva materijalna prava, koja su usklađena sa Pravilnikom koji regulira materijalna prava službenika i namještenika u Gradskoj upravi (jubilarne nagrade, otpremnine, potpore).

Rashodi za darove djeci planirani su na temelju broja djece u mjesecu rujnu 2014., te očekivanog povećanja temeljem trenutnog broja porod. dopusta i odnose se na 39 djece a“ 600,00 kuna – ukupno kn 23.400,00. Otpremnina za odlazak u mirovinu planirana je za 3 djelatnika. Pravo na jubilarnu nagradu u 2015. godini ostvaruje 7 zaposlenika.

Za 2015. godinu planirana je i neoporeziva potpora za novorođeno dijete zaposlenika ( 3.326,00 x 4).

 U skladu sa uputama za izradu financijskog  plana za 2015.godinu  nije planirana isplata božićnice i regresa za godišnji odmor .

 

        U pedagoškoj godini 2014/2015  upisano je 293 djece od čega u centralnom objektu Malom Lošinju 211 djece, u Villi Perla 19 djece, u Velom Lošinju I 38, u Velom Lošinju II 13 i u Nerezinama 12 djece.

 

       Temeljem financijskog plana za 2015. godinu ekonomska cijena po djetetu iznosi mjesečno  2.224,00 kn. S obzirom na očekivano smanjenje proračunskih prihoda uslijed izmjena Zakona o porezu na dohodak planirano je povećanje cijene vrtića za 10% od 01.01.2015. godine koje će se provesti nakon donošenja Odluke. Međutim, i nakon ovog povećanja, udio Grada Malog Lošinja u ekonomskoj cijeni vrtića i dalje je vrlo visok-  74 %. Iz sredstava proračuna  financiraju se izdaci za zaposlene, kapitalni projekti, investicijsko održavanje i opremanje vrtića, te socijalni program. Roditelji, kroz sufinanciranje cijene usluge, pokrivaju materijalne rashode, dio tekućeg i investicijskog  održavanja, kontrolu prehrane i zaštite na radu, u ukupnoj visini od oko 26 % ekonomske cijene vrtića.

       U vrtiću će se kroz investicijsko održavanje nastaviti sa saniranjem krova (15.000,00 kn), postavljanjem zaštitnih podloga za sprave u dvorištu (20.000,00 kn), a također je planirano 5.000,00 kn za troškove održavanja novog kombi vozila. Ukupno je za troškove tekućeg i investicijskog održavanja planirano 40.000,00 kn. Kroz kapitalni projekt opremanja ustanove nabavit će se 2 štednjaka, i to za potrebe kuhinja u Malom Lošinju (nužno je potreban radi zamjene dotrajalog štednjaka), a također je nužna nabava štednjaka i za područni vrtić u Velom Lošinju Žižula jer je na postojećem otežano pripremati hranu zbog povećanog broja obroka do kojeg je došlo nakon otvaranja novog odjeljenja u Velom Lošinju.

 

Sredstva za realizaciju programa:

 

Za realizaciju programa potrebno je ukupno 7.582.000,00 kn. Od toga se 5.590.000,00 kn planira iz proračuna Grada Malog Lošinja za redoviti program (što je za 7% manje nego u planu tekuće godine), 258.000,00 kn iz socijalnog programa Grada za subvencije roditeljima (socijalni program i 3 i više djece), 101.000,00 kn iz donacija, a procjenjuje se da će se iz sredstava roditelja za redoviti program i radionice izdvojiti ukupno 1.623.000,00 kn.  

 

Glava 00103 – Škole

 

U okviru Glave – Škole – provodi se program izvannastavnih aktivnosti. Naime, Grad Mali Lošinj nije osnivač niti jedne od škola, međutim, iz gradskog proračuna financiraju se aktivnosti iznad propisanog standarda koje ne financira osnivač.

 

PROGRAM A03 1106 – Izvannastavni programi

 

Cilj programa:

          Ovim programom financiraju se i sufinanciraju aktivnosti izvan zakonom propisanih obveznih aktivnosti u ustanovama odgoja, školstva i znanosti, čime Grad Mali Lošinj podiže razinu odgojno-obrazovnog procesa, te pozitivno utječe na  ozračje u ovom važnom segmentu društvenih djelatnosti.

 

Opis programa:

         Programom je obuhvaćeno više aktivnosti:

 

-  donacije u novcu ustanovama, namjenjuje se:

 

-          Osnovnoj školi, ukupno 371.000,00 kn, i to za: sufinanciranje produženog  i cjelodnevnog boravka djece nižih razreda, obuhvaćene četiri grupe.

-          Srednjoj školi,  ukupno 100.000,00 kn i to za sljedće namjene:

-          Međunarodnu razmjenu učenika - 10.000,00 kn

-          Dani hrvatskog jezika - 2.000,00 kn

-          Festival matematike - 5.000,00 kn

-          Glagoljica na cresko-lošinjskim otocima - 5.000,00 kn

-          Iskrice iz povijesti pomorstva - 3.000,00 kn

-          Kazalište i mladi - 4.000,00 kn

-          Ljetna škola fizičara - 4.500,00 kn

-          Njegovanje tradicije - 4.500,00 kn

-          natjecanje po predmetima - 20.000,00 kn

-          sportska natjecanja - 15.000,00 kn

-          stručna ekskurzija iz kemije - 3.000,00 kn

-          stručna ekskurzija iz fizike - 3.000,00 kn

-          stručni izlet iz likovne umjetnosti (Zadar) - 3.000,00 kn

-          terenska nastava iz kulturno-povijesne baštine - 3.000,00 kn

-          školski razglas - 2.000,00 kn

-          veslačka sekcija - 10.000,00 kn

-          školska bežična mreža - 3.000,00 kn

 

Potrebna sredstva za provedbu: 471.000,00 kn.

 

-         stipendije studentima: za financiranje stipendija studentima Grada Malog Lošinja temeljem Odluke o stipendiranju studenata, obuhvaćeno oko 80 studenata. Također nastavljamo i sa stipendiranjem jedne studentice iz Vukovara kao dio projekta pomoć Vukovaru. Za ovu namjenu planirano je 10.200,00 kn.

Potrebna sredstva za provedbu: 690.200,00 kn, što je 13% manje nego u planu tekuće godine iz razloga što je za nastavnu 2014/2015. godinu dodijeljen manji broj stipendija nego u 2014. godini.

 

-    nagrade izvrsnim učenicima osnovne škole: prema prijedlogu škole, potrebna sredstva 2.800,00 kn.

 

-   sufinanciranje prijevoza vrtićke djece: Ministarstvo prosvjete sa 17.100,00 kn godišnje financira prijevoz djece pripadnika talijanske nacionalne manjine

 

-  program pomoći učenicima obrtničkih zanimanja: u proračunu za sljedeću godinu ponovo se planiraju financijska sredstva za stipendiranje učenika deficitarnih obrtničkih zanimanja koje je započelo ove godine i kojim se kumuliraju sredstva Grada, Obrtničke komore PGŽ i Ministarstva gospodarstva, te se temeljem javnog natječaja odabiru učenici koji će primati stipendiju u iznosu od 800,00 kn mjesečno. Ovime Grad daje naglasak važnosti školovanja djece u deficitarnim zanimanjima što smatramo prioritetom u razvoju obrtništva naročito kod proizvodnih zanimanja, ali također i u uslužnim djelatnostima jer bez stručnog kadra nema niti uspješnog hotelijerstva.

Potrebna sredstva za provedbu: 19.200,00 kn, što je na razini tekuće godine.

 

- program održivog razvoja: program je namijenjen edukaciji o održivom razvoju i očuvanju prirodne baštine lošinjskog akvatorija.

 

Opis  programa:

Korisnik programa je udruga Plavi svijet koji s uspjehom, već niz godina provodi obrazovnu djelatnost putem Lošinjskog edukacijskom centra o moru. U Lošinjskom edukacijskom centru zaposleno je pet osoba i par volontera. Planira se 50.000,00 kn za redovni edukativni godišnji program. Također su planirana inicijalna sredstva za osnivanje Centra za istraživanje o moru u iznosu od 15.000,00 kn

 

Glava  00104 - Ustanove u kulturi

 

U okviru Glave - Ustanove u kulturi – provode se sljedeći programi:

 

PROGRAM A04 1108 – Promicanje kulture

 

Cilj programa:

Osiguranje uvjeta za funkcioniranje ustanova u vlasništvu Grada Malog Lošinja sa svrhom zadovoljavanja kulturno obrazovnih potreba građana i posjetitelja kako u upravnom središtu Grada tako i u manjim mjestima i na otocima. Kroz program se također omogućuje funkcioniranje  jednokratnih umjetničkih projekata koji se u kontinuitetu, uspješno, odvijaju već više godina ali i  novo prijavljene projekte, sa ciljem zadovoljavanja raznovrsnih kulturnih potreba građana i mladih te posjetitelja Grada.

 

Opis programa:

Program se ostvaruje kroz djelovanje 3 ustanove u kulturi, i to: Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica i Lošinjski muzej. Umjetnički projekti se provode kroz nekoliko skupina aktivnosti, i to: glazbene, književne i izdavačke, arheološko-konzervatoreske, izložbene aktivnosti i djelatnost medija. Podnositelji su svoje programe dostavili temeljem javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi. Sukladno donesenim Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja pojedinačni programi verificirani su kroz bodovanje prema općim i posebnim kriterijima za vrednovanje, te su grupirani prema grani umjetnosti.

U sklopu programa provode se i razne aktivnosti, projekti i manifestacije  prilikom obilježavanja prigodnih datuma i događaja, pa se planiraju sredstva za usluge i ostale materijalne rashode.

U okviru programa također se planiraju sljedeći projekti: Uređenje kina V. Nazora, Rekonstrukcija Palače Kvarner, Osorski bedemi i Utvrda Kaštel.

 

Sredstva za realizaciju programa: planirano je ukupno 11.928.000,00 kn, što je 23% manje nego u planu tekuće godine. Radi provođenja mjere štednje za provođenje svih aktivnosti i projekata unutar ovog programa planirano je smanjenje, i to: za redovnu djelatnost ustanova u kulturi -  8%; za glazbene aktivnosti - 8%; za književne i izdavačke aktivnosti - 16%; za izložbene aktivnosti - 32%; za manifestacije u kulturi - 52%. Jedino su sredstva za djelatnost medija planirana na istom nivou kao u planu tekuće godine.

 

Pučko otvoreno učilište

 

Plan i program rada i financijski plan  sastavljen je  temeljem  Zakonskih obveza   djelatnosti koje su u Pučkom otvorenom učilištu Mali Lošinj  i planiranim /zadanim/  financijskim sredstvima  Grada Mali Lošinj, Grada Cresa, Ministarstva kulture, Županije Primorsko-goranske  i vlastitim sredstvima.

 

1.      OSNOVNI PODACI O USTANOVI   

 

godina osnivanja: 3. 2. 1961.

županija: Primorsko-goranska

Grad : Mali Lošinj

osnivač: Grad Mali Lošinj

adresa uprave: Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj 51550

e-mail adresa: uciliste-losinj@ri.htnet.hr

tel. uprave: 051231173

fax. uprave: 051520299

ravnateljica: Gordana-Maja Antoninić

broj stalno zaposlenih: 9 (5 ML+4C)

 

Pučko otvoreno učilištejavna je ustanova za cjeloživotno učenje, kulturu i informiranje, s tradicijom i iskustvom djelovanja dužim od pola stoljeća. Osnovano je 1969. godine, u trenutku snažnog gospodarskog razvoja  otoka Lošinja, sa zadatkom sustavnog rješavanja problema obrazovanja, usavršavanja odraslih kao i organiziranja zabavnih i kulturnih događanja.

Iako je Učilište od osnutka do danas nekoliko puta, sukladno vremenima u kojima je djelovalo, mijenjalo organizacijsko-pravno ustrojstvo i suočavalo se s financijskim, kadrovskim i drugim poteškoćama, ipak je kontinuirano radilo i razvijalo svoje osnovne djelatnosti, odgovaralo na izazove vremena, mijenjalo se i prilagođavalo.   

 

Misija Učilišta je doprinošenje intelektualnom, društvenom i općem razvoju okruženja u kojem Učilište djeluje putem pružanja kvalitetnih usluga obrazovanja, razvijanje ideje cjeloživotnog učenja kao životnog stila pojedinca, te zadovoljavanje kulturne i zabavne potrebe sredine.

 

Vizija Učilišta je zadržati kontinuitet osnovnih djelatnosti, postati još moderniji, u svakom pogledu konkurentan centar cjeloživotnog učenja i kvalitetnih obrazovnih, kulturnih i zabavnih aktivnosti grada  Malog Lošinja, na zadovoljstvo svih korisnika usluga, u kontekstu novog vremena.

 

2.      DJELATNOSTI

 

Pučko otvoreno učilište je ustanova koja je registrirana za obavljanje djelatnosti, 

ˇ         izdavačka djelatnost

ˇ         ostale poslovne djelatnosti; djelatnosti organiziranja sajmova, izložbi i kongresa; djelatnost dizajnera štandova, plasiranje knjiga,  umjetničkih djela, fotografija itd., za izdavače, proizvođače itd. 

ˇ         vozačka škola

ˇ         obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje,

ˇ         prikazivanje filmova

ˇ         umjetničko i literarno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje

ˇ         ostale zabavne djelatnosti,

ˇ         djelatnost muzeja, zaštita kulturne baštine.

temeljenu na Zakonu o pučkim otvorenim učilištima, Zakonu o ustanovama i  zakonima o djelatnostima koje obavlja: Zakon o muzejima i galerijama i pripadajućim pravilnicima, Zakon o osnovnom  školskom obrazovanju, umjetničko školovanje i pripadajućim pravilnicima.

Grad Mali Lošinj 1974. godine osnovao je Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj i time postao njegov osnivač.

 

3.      UPRAVLJANJE USTANOVOM

 

Slijedom nastalih promjena, organi upravljanja su sljedeći:

- Upravno vijeće

- Ravnatelj

- Stručno vijeće (muzej)

 

4.      BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIKA POU –a 

 

Od 1. listopada 2014. godine, u Učilištu radi 5 djelatnika: ravnateljica, voditeljica  računovodstva, blagajnica, te djelatnici tehničkog sektora (kućni majstor  i   spremačica).    Dakle, osnovnu djelatnost obavlja  5 djelatnika, od kojih  4 administrativno- tehnički sektor.

 

     Radna mjesta i izvori financiranja u 2015. godini  

 

Popis radnih mjesta 

Grad M. Lošinj

Sati               %

Grad Cres 

 

Ravnateljica

 32             80%

8        20%

 

Voditelj/ica kulturnih djelatnosti/tajnica

 

 

Upražnjeno radno mjesto

Blagajnica-administrator

 32             80%

8        20%

 

Računovotkinja

 32             80%

8        20%

 

 

 

 

Kino-oper-kućni m.

 40           100%

 

 

Voditelj/ica obrazovanja odraslih/informatičar

 

 

Upražnjeno radno mjesto

Čistačica Mali Lošinj

 40            100%

 

 

 

 

 

 

Muzejska savjetnica

 

20      50%

 

Kustosica

 

40    100%

 

Muzejski tehničar

 

40    100%

 

Čistačica Cres

 

40    100%

 

 

Grad Mali Lošinj  financira zaposlenike u iznosu od 80%, a Grad Cres 20%:

1.       Gordana-Maja Antoninić (VSS – univ. spec. iz osj.)-ravnateljica    

Računovodstvene usluge:                     

2.       Duška Obradović (SSS) –blagajnik- administrator) 1/3 radi za POU, 1/3 za Lošinjski muzej i 1/3 za Gradsku knjižnicu

3.       Forida Nurul  (VSS – dipl.oecc.)  voditeljica računovodstva) 1/3 radi za POU, 1/3 za Lošinjski muzej i 1/3 za Gradsku knjižnicu

 

Tehničku službu 100% financira Grad Mali Lošinj:

4.       Milan Ćelap (SSS)kućni majstor/kinooperater, teh. služba kod svih programa koje organiziraju Gradske ustanove) 

5.       Veronika Aladić (SSS)- spremačica        

 

 

5.      PLAN ZAPOŠLJAVANJA U 2015.

 

Radno mjesto voditeljice kulturnih djelatnosti/tajnice od 20.05.2014. je upražnjeno jer je dosadašnja djelatnica (sporazumna) preseljena na drugo radno mjesto u Gradsku upravu Grada Malog Lošinja.

Od 01.08.2014. upražnjeno je mjesto i informatičara/voditelja obrazovanja jer je dosadašnji djelatnik otvorio privatan obrt, međutim, s obzirom na potrebe ostvarivanja ušteda u proračunu ne planiraju se nova zapošljavanja kod ovog proračunskog korisnika.

             

6.      PROSTOR

 

Djelatnosti POU-a odvijaju se u prostoru Kina i dislocirano muzeja Arsan u Cresu.

 

Kino

Godina nastanka :1986.

Prostor ljetne pozornice kina Vladimira Nazora je višenamjenski i koristi se za:

-          projekciju filmova

-          kazališne predstave 

-          koncerte

-          razne  kulturne manifestacije

 

Radne prostorije kina koje se koriste i održavaju:

-          ulaz u kino: dužine 12 m širine 5,30 m

-          sanitarije,

-          prostorija pored predvorja kina dužine 8 m, širine 4,80 m   ( mala dvorana)

-          predprostor ulaza u kino- dvoranu dužine 13, širine 4,7 m.

-          prostora iza pozornice sastoji se iz: dvije garderobe za glumce, sanitarija i skladišnog prostora.

-          prjekcijska kabina , radiona, kotlovnica, spremište ispred kotlovnice te dvije prostorije u najmu HDZ- a  Mali Lošinj.

-          ograđeni skladišni prostor JAK-a u lijevom dijelu spremišta ispred kotlovnice.

-          skladišni prostor potkrovlja ispod projekcione kabine.

-          hodnici

Vanjski prostor sastoji se iz:

-          ljetne pozornice dužine 30 m, i širine 12 m , koja podržava kapacitet 500 sjedećih mjesta, a ovog trenutka opremljena je sa cca. 300 sjedećih mjesta

-          ljetne projekcione kabine,

-          prostora za prodaju ulaznica,

-          malog, priručnog skladišta ispod ljetne kinoprojekcijske kabine,

-          malog skladišta na ljetnoj pozornici .

 

Prostor bivše GŠ

-          4 prostora od 8,25 m2 ukupno 33 m2

-          1 velike prostorije 65 m2

-          1 prostorije od 7,5 m2

-          2 sanitarna prostora od 9,60 m2 ukupno19,20 m2

-          1 Spremište 4,80 m2

-          Hodnik 20 m2

Ukupna površina 145,50 m2

 

 Prostorni uvjeti

Kada govorimo o prostornim uvjetima potrebnim za rad, ukazuje se potreba za uređenje i opremanje dosadašnjeg prostora GŠ kako bi se mogla normalno odvijati nastava stranih jezika, obrazovanja odraslih, informatički tečajevi i sl.

Za navedeno potrebno je  nabaviti informatičku opremu, nabaviti nova nastavna sredstva i pomagala te opremiti učionice za nastavu, kao i urediti prostor za  kreativne radionice koje se trenutno odvijaju u predvorju kinodvorane.

 

7.       PROGRAMSKI RAZVOJ  od 2015.-2017.

 

Republika Hrvatska prepoznaje obrazovanje i znanost kao svoje razvojne prioritete. Manje sredine, kao što je naša, također mogu i moraju primjenjivati osnovne temelje  nacionalne Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, koja je plod rada najkompetentnijih stručnjaka koji se bave obrazovanjem i znanošću u Republici Hrvatskoj. Posebna pozornost dana je cjeloživotnom učenju, te kvalitetnom obrazovanju koje mora biti dostupno svima.

 

            Srednjoškolsko obrazovanje

Obrazovanje odraslih, odlaskom OGŠ,  postaje značajna djelatnost Učilišta putem koje se stječe tzv. "prvo" zanimanje. No, kretanja na tržištu rada i praćenje kretanja potreba nalažu brzu promjenu zanimanja – stoga se je potrebno obrazovati i za tzv. "drugo" zanimanje. Upravo zbog toga ponudit ćemo programe koji  će  omogućiti osnovne oblike srednjoškolskog obrazovanja:

-          dokvalifikacija

-          prekvalifikacija.

 

Izbor programa utvrdit će se sustavnim praćenjem potreba gospodarstva i drugih djelatnosti grada Malog Lošinja.

-          obrazovanju zaposlenih (prekvalifikacija) - Programi za stjecanje novih znanja i vještina za nova zanimanja. Razlog ovog obrazovanja odnosi se na tržište rada koje povećava potrebu za novim profesijama. 

-          obrazovanju nezaposlenih

 

Potrebno je nastaviti suradnju sa osnivačem, te nastaviti sufinanciranje i poticanje sugrađana.  

 

Tečajevi stranih jezika

Potrebno je kontinuirano pratiti potrebe za učenjem stranih jezika te tečajeve organizirati kao opće i kao specijalizirane (za potrebe određenih poduzeća i različitih struka). 

 Ova suradnja za sada je potpuno izostala.

 

            Programi informatičkog osposobljavanja i programi usavršavanja

Pismenost 21. stoljeća podrazumijeva primjenu suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije. Podučavanjem informatike,  polaznici stječu kompetencije za rad na PC-u od osnovnog korištenja računala do internetske kupovine.

Cilj programa je osposobit građane za korištenje računala, sigurnu internetsku kupovinu i sl.

 

            Programi za treću životnu dob

Pravo na obrazovanje bez obzira na dob i mjesto učenja imaju i naši stariji sugrađani, a ono se može ostvariti kroz mnogobrojne aktivnosti  za treću životnu dob: tečajeve informatike, tečajeve stranih jezika, psihološke radionice, kreativne  radionice (slikarska, kiparska...), zatim, organizirati predavanja i poticati aktivno starenje te doprinositi socijalizaciji ove osjetljive društvene skupine. 

U narednom periodu potrebno je osposobiti adekvatan prostor za kreativne radionice (slikarske, kiparske...), koje bi mogle privući veći broj polaznika.

Cilj ovog programa sastoji se, da kroz razne sadržaje, sugrađani treće životne dobi stječu nova znanja i vještine koje nameće novo vrijeme, ali i da se druže, zabavljaju i opuštaju.

 

       Kulturne djelatnosti

Kulturne djelatnosti bavi se organizacijom redovne glazbeno-scenske, izložbeno-izlagačke aktivnosti, organizacijom projekata i manifestacija iz domene kulture i tradicije, surađuje sa svim udrugama i zajednicama građana u kulturi, pružajući im tehničku, logističku i operativnu podršku.

U pogledu razvoja glazbeno-scenske djelatnosti, trebalo bi utvrditi stanje tehničke opremljenosti. Naime, trenutno se velik dio sredstava odvaja za najam tehničke opreme koja je potrebna za izvođenje planiranih manifestacija. Potrebno je utvrditi trenutno stanje kako bi se ustanovilo može li se kupnjom potrebne opreme i zapošljavanjem osobe koja bi opremom rukovodila smanjiti trošak najma.

             

8.      FINANCIRANJE USTANOVE

 

Izvori financiranja

  • Grad Mali Lošinj, prema Planu proračuna za 2015.
  • Grad Cres, prema ugovoru od 01. siječnja 2010. Klasa: 612-01/10-01/7

Ur.broj: 2213/02-02-01-10-1,

  • Županija Primorsko-goranska, 
  • Ministarstvo kulture RH: prema odobrenim programima / za muzeje/,
  • Vlastiti izvori: ulaznice, školarina-obrazovanja odraslih i najma prostora.   

   

9.      FINANCIJSKI PLAN POU-a ZA 2015.

 

   Aktivnost: Opći poslovi ustanove    

 

3111 Plaće za redovan rad -----------------------------------------------     555.000

3121 Ostali rashodi za zaposlene----------------------------------------     10.000

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje -----------------------------    86.000

3133 Doprinosi za zapošljavanje -----------------------------------------     10.000

                                                                                                 Ukupno:     884.000

 

Prema uputama za izradu proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2015-2017. pod stavkom naknadama troškova zaposlenima skinuto je u odnosu na 2014. 5% na kontima 3211,3212,3213.

 

3211 Službena putovanja --------------------------------------------------      3.000

 (odlasci po potrebi na stručna usavršavanja i sastanke)

 

3212 Naknada za prijevoz-------------------------------------------------     13.000

 

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika -------------------------------        3.000

Sudjelovanje na seminarima, savjetovanjima, radionicama, na stručnim skupovima u org. Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

 

Prema uputama za izradu proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2015-2017.pod stavkom materijalnim rashodima skinuto je u odnosu na 2014. 5% na kontima  od 3221-3293

 

3221 Uredski materijal -----------------------------------------------------    5.000

( kompletna knjižara, sredstva za održavanje,olovke, papiri)

 

3223 Energija ---------------------------------------------------------------    20.000

         ( od toga samo za lož ulje odlazi 20.000,00 kn)

 

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje--------         2.000

(popravak  kvarova-poslovi domara)

 

3225 Sitni inventar -------------------------------------------------------        2.000

 

3231 Usluge tel.,pošte i prijevoza ---------------------------------------        7.000

 

3232 Usluge tekućeg i investicijsko održavanje ----------------------          1.000

 

3233 Usluge promidžbe i informiranja ----------------------------------       2.500

(TV, razne obavijesti preko novina ili radija, natječaji....)

 

3234 Komunalne usluge --------------------------------------------------      13.000                                                                                                                                                                                                                                                                    

(voda, smeće i Kličković-osiguranje)

 

3237 Intelektualne usluge ------------------------------------------------       1.000

           (Za sezonski rad, zamjene, odvjetnici)

 

3238 Računalne usluge ----------------------------------------------------     13.000

 

3239 Ostale usluge -------------------------------------------------------------         8.000

(HRT, kopiranje i sl.)

 

3291 Naknada za članove Upravnog vijeća------------------------------       8.000

10 sjednica, 3 člana (Dujmović-Ranac, Šimičić, Obradović)x537,03 kn

 

3292 Premija osiguranja ---------------------------------------------------     26.000

 

3293 Reprezentacija--------------------------------------------------------        1.000

 

Prema uputama za izradu proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2015-2017. pod stavkom financijski rashod na kontu bankarske usluge u 2015.,a odlaskom OGŠ sredstva se dijele na Grad Mali Lošinj i Grad Cres u istom omjeru

 

3431 Bankarske usluge ---------------------------------------------------           2.000

 

Prema uputama za izradu proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2015-2017.pod stavkom nefinancijske imovine skinuto je u odnosu na 2014. 5%

 

4221 Uredska oprema i namještaj ----------------------------------------      6.000

(računalna oprema)

                                                           Ukupno materijalni troškovi:   128.500,00           

 

Ukupno opći poslovi: 791.500,00

  

                               

INVENTARIZACIJA KULTURNE BAŠTINE

 

30. rujna 2014. održana je 112 sjednica UV POU-a na kojoj je donesena odluka da se projekt Inventarizacije kulturne baštine uvrsti u djelatnost Pučkog otvorenog učilišta. S obzirom da je to nova djelatnost  potrebna su nova financijskim sredstvima.

 

3239 Ostale usluge ------------------------------------------------------------     8.000

 

                                                           KINO

 

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje---------     3.000

            ( žarulje, vijci, kudelje...)

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-------------------------   8.000

        (tekući radovi, popravci, dimnjačar, plamenici, FITIH )

 

4221 Uredska oprema i namještaj -----------------------------------------  100.000

         Digitalizacija kina

Od Ministarstva kulture zatražen je puni iznos od 748.905,00kn. Očekujemo da će Ministarstvo odobriti veći dio potrebnih sredstava pod uvjetom da i Grad Mali Lošinj sudjeluje u jednom dijelu. Stoga, planiramo za digitalizaciju kina, iz gradskog proračuna iznos u visini 250.000,00kn.

 

4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu ---------------  20.000

  (uređenje i oblaganje nosivih željeznih stupova stepeništa za prolaz na kat)

  

                                                                                                                 Ukupno: 31.000

 

Vlastita sredstva kina

3221 Uredski materijal -----------------------------------------------------      2.000

(sredstva za čišćenje)

 

3223 Energija ---------------------------------------------------------------      15.000

            (lož ulje)

 

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje---------       2.000

            (farbe, kistovi i ostali materijal potreban za popravke prostora kina)

 

3231 Usluge tel.,pošte i prijevoza ----------------------------------------       1.000

 

3239 Ostale usluge -------------------------------------------------------------         5.000

            (osiguranje, razne usluge)

 

 

Programske aktivnosti ustanove za 2015.

 

Za redovnu djelatnost u kulturi potrebno je:

3237 Intelektualne i ostale usluge -------------------------------------       40.000

3239 Ostale usluge -------------------------------------------------------       60.000

                                                                           Ukupno programi             100.000

 


Radionice:

 

Cilj  je, kroz predviđene radionice, pružiti kreativni razvoj, intelektualni poticaj, motivirajuće okruženje, raznovrsne sadržaje, trenutke druženja i igre, zabavu i opuštanje, slobodu izražavanja, stjecanje novih znanja i vještina, izgradnju pozitivne osobnosti, radost stvaranja, osjećaje samopouzdanja i samopoštovanja, pronalaženje osobne motivacije, prevencija neprimjerenih oblika ponašanja, otkrivanje tajni uspješne komunikacije, pozitivnu energiju, snagu ljubavi i tolerancije, maštovitost ... kao i mnoge druge kvalitete koje poboljšavaju svakodnevnicu pojedinca i njegovog okruženje, te osnažuju za nove životne situacije.

 

 

Radionica

Broj sati

Broj polaznika

termin

Cijena

1.

Dj. radionica

2x2

2 x20

Veljaća

1000,00

2.

Dj. radionica „ Divlji zapad“

2x2

2x15

Ožujak

1000,00

3.

Dj. radionica “ Štrumfastična pustolovina“

2x2

2x15

Ožujak

1000,00

4.

Samomotivacija

4

10-15

Travanj

  500,00

5.

Komunikacijom do cilja

4

15-20

Travanj

 1000,00

6.

Radionica oslikavanja stakla

4

10-15

Svibanj

  500,00

7.

Decupaqe II.dio

4

8-15

 listopad

  800,00

 

 

 

 

 

  

 

Dio radionica i tečajeve plaćaju sami polaznici,  a dječje POU-e. Radionice organizirati kroz proljetne i jesenske mjesece, a po dogovoru s gostujućim voditeljima.

 

 

Kazališne predstave

Zbog humanitarnih kazališnih predstava u organizaciji Rotary kluba kao i čestih predstava JAK-a, Pučko otvoreno učilište planira organizirati pet gostujućih atraktivnih kazališnih predstava.  (4 predstave x 15.000,00)  

 

Vlastita sredstva

3221 Uredski materijal -----------------------------------------------------     3.000

(biljezi, toneri, papir, materijale za radionice i ostale uredske potrepštine)

 

3237 Intelektualne usluge --------------------------------------------------  20.000

(autorski ugovor voditelja Jazz festivala,razglas u razdoblju Adventa,)

 

3239 Ostale usluge ------------------------------------------------------------ 15.000

(ZAMP, najam rasvjete za koncerte, zaštitari, noćenje)

 

3293 Reprezentacija ---------------------------------------------------------     2.000

 

2016.

Opći poslovi

Prema uputama za izradu proračuna Grada Malog Lošinja za 2016. Svi opći poslovi ustanove ostaju na razini prethodne godine osim konta 3121 ostali rashodi za zaposlene koji se povećava za jednu jubilarnu nagradu (umjesto 10.000,00 planira se 19.000,00).

 

Kino

Planirana sredstva za 2016. ostaju na razini prethodne godine osim konta 4221- digitalizacija kina, koja se sa 250.000,00 smanjuje na 150.000 jer planiramo nastaviti opremanje istog s 3D.

Na kontu 4541 dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planiramo uređenje prostore bivše glazbene škole sa 40.000,00kn

 

Programske aktivnosti, ako nema povećanje, ostaju na razini 2015. godine.

 

2017.

Prema uputama za izradu proračuna Grada Malog Lošinja za 2017.

Opći poslovi

3111 Plaća za redovan rad povećava se sa 555.000,00 na 566.000,00

3132 doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje povećava se sa 86.000,00  na 88.000,00.

 

Materijalni troškovi

3221 Uredski materijal povećan je s 10.000,00 na 12.000,00kn

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje povećani su sa 3.000,00 na 4.000,00kn.

3225 Sitan inventar povećano je sa 2.000,00 na 3.000,00

3239 Ostale usluge povećani su sa 8.000,00 na 10.000,00 kn.

 

Kino

 

Planirana sredstva za 2017. ostaju na razini prethodne godine.

Na kontu 4541 dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planiramo uređenje okoliša ljetne terase (bojanje gledališta, izmjena dijela oluka na zgradi kina, promjena kamene grede stradale od požara) sa 40.000,00kn

 

Programske aktivnosti,ako nema povećanje, ostaju na razini 2016. godine.

 

10. Suradnja s lokalnom zajednicom

 

POU ima bogatu suradnju s mnogim udrugama, puhačima, ustanovama u kulturi (LM, GKIČ), TZ Malog Lošinja, Jadrankom d.d., glazbenim udrugama, Talijanskom zajednicom, Župnom crkvom, JAK-om, Rotary klubom, mjesnim zajednicama, raznim lokalnim glazbenim izvođačima itd.

Suradnja se ogleda u raznim suorganizacijama programa, suorganiziranju predavanja, skupštine, sastanke, predstava i sl. Kao i do sada, POU će biti na usluzi i omogućiti korištenje potrebitima.

 

11.Evaluacija uspješnosti rada ustanove

 

Planiramo provest anketiranje naših korisnika, suradnika i djelatnika kako bi dobili povratnu informaciju o kvaliteti  i uspješnosti rada Pučkog otvorenog učilišta iako se ona bazira na osobnim interesima korisnika i građana.

 

                               CRESKI MUZEJ

 

OSNOVNI PODACI

 

  • Creski muzej je opći muzej- zavičajni
  • Djeluje pri Pučkom otvorenom učilištu Mali Lošinj
  • Osnivač mu je Grad Mali Lošinj

Creski muzej osnovan je 1910. godine a bio je smješten u prizemnom dijelu današnje zgrade Grada Cresa. Za vrijeme II. svjetskog rata materijal je deponiran, te je Creski muzej ponovno otvoren za javnost 1973. godine u muzejskom izložbom u prednjem dijelu adaptirane palače Arsan. Zbog radova na cjelovitoj obnovi i sanaciji palače Arsan, Creski muzej se zatvara za javnost 1998. godine, muzejsku građu se premješta u prizemni prostor palače Moise  dio se deponira u kapelicu Sv. Marije Magdalene i Gradski lazaret, a ured se smješta u jednoj sobi Hotela Cres.

Preseljenje u novouređene prostore u palači Arsan obavljeno je krajem ljeta 2006. godine, a 04. kolovoza svečano je otvorena zgrada za javnost.

 

ˇ         Ukupna površina muzeja je 372,92 m2

-          izložbeni prostor: prizemlje i prvi kat

-          čuvaonica: drugi kat

-          uredi i stručna knjižnica: potkrovlje

-          zgrada gradske pekare u blizini Arsana trebala bi biti osposobljena za čuvaonicu i preparatorsku radionicu (sada ruševina)

 

1.      ORGANIZACIJA RADA

 

Muzej je otvoren za javnost od travnja do listopada. Radno vrijeme je dvokratno i prilagođeno turističkoj sezoni.

U zimskim mjesecima zbog neadekvatnih uvjeta (zimske poplave, ljuštenje vlažnih zidova, skupoća grijanja muzeja) muzej nije otvoren.

Otvaramo po najavama i organiziramo događanja (npr. Noć muzeja). Atraktivan prostor muzeja također je često korišten za razne sastanke i skupove.

 

Uredsko radno vrijeme je od 8.00 do 16.00 ili od 7.00 do 15. 00 sati. Muzejska tehničarka od travnja do listopada otvara muzej za javnost. Muzejska savjetnica pola radnog vremena odrađuje u Lošinjskom muzeju.

 

 

2.           PLAN RADA ZA 2015. GODINU

 

INVENTARIZACIJA GRAĐE

 

Započeta inventarizacija predmeta Creskog muzeja mora se privesti kraju. Naša obaveza kao muzealaca je inventirati i čuvati našu građu, a to od nas zahtjeva i Ministarstvo kulture kako bismo mogli pokrenuti postupak utvrđivanja svojstva kulturnog dobra kao i mjere zaštite pokretnih kulturnih dobara.

Predmeti se inventiraju i obrađuju u računalnom programu M++ koje je financiralo Ministarstvo kulture. Svaki predmet dobije broj (npr. CM 435), naziv, opis, fotografiju, način pohrane i niz drugi drugih podataka. Zatim se taj broj upisuje na predmet i tim je postupak inventarizacije završen.

 

STRUČNA KNJIŽNICA

 

Creski muzej posjeduje vrijednu stručnu knjižnicu koju dajemo na uvid studentima i građanima Cresa. Stručna knjižnica pohranjena je u potkrovlju palače Arsan i za sada je obrađeno 5295 knjiga. Ostalo je za obraditi oko 1000 svezaka čime bi obrada knjiga bila završena. Knjige se obrađuju u računalnom programu. Nakon obrade podaci o svim knjigama će se dostaviti gradskoj knjižnici Frane Petrića gdje će građanstvu biti olakšan uvid u pretraživanje naše stručne knjižnice.

 

OSTAVŠTINSKA KNJIŽNICA

 

Knjige ostavštinske knjižnice (knjige starosti od 16. do 20 stoljeća) su očišćene i inventirane. Ukupno 4277 knjiga. Rad na toj knjižnici još nije završen jer nam nedostaju police na koje bi te knjige posložili. Nadamo se da ćemo uz pomoć domara to ostvariti u 2015. godini.

 

STALNI POSTAV

 

Rad na stalnom postavu, a na osnovi prethodno napisanog scenarija.

 

IZLOŽBE

 

 „Programske aktivnosti  ustanove Cres“

 

Galerijska djelatnost odvijat će se kroz nastavak organiziranja izložbi:

-            Noć muzeja

-          01.04. Utvrde (Jasminka Ćus Rukonić)

-          01.05. Violonist Dugina (M. Dittman-Soldičić)

-          18.05. Počeci turizma (Karla Glavočić)

-          15.06. Pečati, znakovlje, pečatnjaci… (Jasminka Ćus Rukonić)

-          01.07. Fotografska izložba (Dražen Lapić)

-          20.07. Stambena arhitektura (Inge Solis)

 

 

SKUPLJANJE GRAĐE

 

Nastavljamo prikupljati građu donacijama. To se uglavnom odnosi na predmete etnografskog karaktera. Za sistematičnije i ciljano prikupljanje građe nedostaje nam sredstava.

 

ZAŠTITA

 

Preventivna zaštita predmeta.

Naši predmeti (3 skulpture i 4 amfore) predviđene su za restauraciju ili je već u tijeku postupak restauracije. U 2015. ćemo se, također, prijavljivati za programe javnih potreba Primorsko-goranske županije kao i Ministarstva kulture.

 

STRUČNI RAD

 

Stručna obrada muzejske građe, identifikacija, publicistička djelatnost, arheološka iskapanja…

 

EDUKATIVNA DJELATNOST

 

Muzej svim zainteresiranima nudi stručno vodstvo po izložbama kao i po renesansnoj palači Arsan. Ističemo dobru suradnju sa osnovnom i srednjom školom u gradu Cresu kao i sa školama sa lošinjskog područja.

 

HEMEROTEKA (NOVINSKI ČLANCI)

 

Creski muzej prikuplja sve novinske članke koji se tematikom odnose na otok Cres.

 

FOTOTEKA (ARHIVA FOTOGRAFIJA)

 

Creski muzej fotografijom evidentira sva događanja po gradu i okolici i stvara digitalnu fotografsku arhivu.

 

OSTALO

 

-          Vođenje arhive Creskog muzeja

-          praćenje i ispisivanje vrijednosti vlage i temperature u muzeju

-          Creski muzej kao institucija sudjeluje u radu Pilot projekta lokalnog razvoja- otok Cres.

Financijski plan muzeja Arsan za 2015.        

Prema uputama za izradu proračuna Grada Cresa (prijedlog financijskog plana) potrebno je uzeti u obzir rast od 3% za 2015., te rast godišnje od 3% za 2016., te za 2017. godinu.        

OPĆI POSLOVI USTANOVE

 

3111Plaće za redovan rad ------------------------------------------------   440.000  

3121 Ostali rashodi za zaposlene---------------------------------------      76.000   

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje -----------------------------    69.000

3133 Doprinosi za zapošljavanje ----------------------------------------       8.000

                                                                                                          Ukupno       593.000

3211 Službena putovanja ------------------------------------------------       8.000

            -odlasci po potrebi na

3212 Naknada za prijevoz ( cipelarina) -----------------------------------  12.000

3213 Stručn0 usavršavanje ------------------------------------------------    3.000

3221 Uredski materijal -------------------------------------------------------- 6.000

        (kompletna knjižara, sredstva za održavanje,olovke, papiri)

3223 Energija -------------------------------------------------------------------20.000

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje--------------3.000

(žarulje, kistovi, boje)

3225 Sitan inventar ------------------------------------------------------------ 1.000

(vezano za urede-digitron, klamarica, spajalica, )

3231 Usluge tel.,pošte i prijevoza -------------------------------------------- 7.000

3234 Komunalne usluge ------------------------------------------------------- 9.000

(voda, smeće)

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge ----------------------------------    2.000

3237 Intelektualne usluge --------------------------------------------------- 12.000

(domar -svi koji odrađuju neke povremene poslove, Solis za prijevode)

3238 Računalne usluge -----------------------------------------------------   1.000

(Kremenić-za PC popravke)

3239 Ostale usluge -----------------------------------------------------------   6.000

            (Kličković-osiguranje)

3431 Bankarske usluge -----------------------------------------------------   3.000

                                Ukupno   93.000

 

Sveukupno opći poslovi                                            

Galerijska djelatnost odvijat će se kroz nastavak organiziranja izložbi.

 

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje -----------15.000

(Restauracija secesijske garniture (tkanina i mat.)- 10.000, Rigović -5.000)

3225 Sitan inventar ----------------------------------------------------------- 1.000

(bušilica)

3232  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ---------------------     8.000

         (Restauracija  arheološke građe-3.500, popravak i bojanje zidova i prozora)

             

3237 Intelektualne usluge Opremanje (stalni postav) -----------------             20.000

3239          Ostale usluge-Izložbe   --------------------------------------------          68.000

-          Noć muzeja…………………………………………………...……….......1.500

-          Utvrde (Jasminka Ćus Rukonić)………………………………….…..   1.500

-          Počeci turizma (Karla Glavočić)………………………………..….… .10.000

-          Pečati, znakovlje, pečatnjaci… (Jasminka Ćus Rukonić)…….…     20.000

-          Stambena arhitektura (Inge Solis)…………………………...…….   ..20.000

-          Fotografska izložba (Dražen Lapić)…………………………….……… 1.500

-          Violonist Dugina (M. Dittman-Soldičić)…………………………….…   1.500

 

4221 Uredska oprema i namještaj ---------------------------------------                 20.000

(Police za muzejske predmete i ladičar za arhivsku građu - 10.000, fotoaparat - 5.000, vitrine za izložbeni prostor (2X) - 5.000)

 

4241 Knjige ---------------------------------------------------------------------                   2.000

(Nabava stručne literature)                                                                   

Ukupno: 134.000        

Cres                    

 

Sveukupno opći poslovi                  686.000

Ukupno muzej                               134.000 

                                                       820.000

 

 

Gradska knjižnica i čitaonica

 

UVOD

 

Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj  je narodna knjižnica Grada Mali Lošinj . Organizirana je kao mreža (Središnja knjižnica u Malom Lošinju i ogranci u Nerezinama, Velom Lošinju, Ćunskom i Unijama).

Ukupno je zaposleno 9 zaposlenika, a u ekvivalentu punog radnog vremena 7 zaposlenika.

Tjedna otvorenost za korisnike: Središnja knjižnica: 65 sati; Knjižnica Ćunski: 13,5 sati; Knjižnica Nerezine: 12 sati; Knjižnica Veli Lošinj: 4 sata; Knjižnica Unije: 4 sata (od 15.06. do 31.08.: 10 sati).

Programi Knjižnice financiraju se i proračuna grada Malog Lošinja, Ministarstva kulture RH, te iz sredstava knjižnice (zakasnine, članarine, donacije i dr.)

Knjižnica će i u razdoblju 2015.-2017. razvijati i jačati svoju funkciju informacijskog, obrazovnog i kulturnog, multimedijalnog središta Grada Malog Lošinja, kako bi se građanima osigurao kvalitetan pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode.

Primarna briga će se posvećivati odvijanju osnovne djelatnosti – nabavi, čuvanju, zaštiti i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija. Posebna pozornost posvetit će se razvoju usluga Knjižnice vezanih u promidžbu čitanja i pismenosti, knjižničnom radu s djecom i mladima, informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odraslih, širenju pristupa računalu i internetu, cjeloživotnom učenju svih dobnih skupina građana.

Poticat će se stručno obrazovanje i usavršavanje knjižničnih djelatnika.

 

Djelatnost Knjižnice obuhvaća: nabavu knjižnične građe; stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjere zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro; izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala; sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima; osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe, te protok informacija; poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Knjižnica obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ustanova, a koje se, u manjem opsegu i uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost.

 

NAZIV PROGRAMA:

 

1.      KNJIŽNIČNA REDOVNA DJELATNOST

 

1.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE I MATERIJALNI RASHODI

 

Rashodi za zaposlene – plaće kod redovne djelatnosti, prema Uputama za izradu proračuna za razdoblje Grada Malog Lošinja planirani su sa smanjenjem od 5%  u odnosu na 2014. godinu. Ostali rashodi za zaposlene (bonovi za djecu, jubilarne naknade i sl.), osim sredstava za isplatu regresa i božićnice planirani su prema odredbama Kolektivnog ugovora i postojećim zakonski određenim iznosima, te stvarnim potrebama u 2015.

Prihodima Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj (članarine, zakasnine, naplata ostalih usluga i dr.) financiralo bi se unaprijeđenje knjižnične djelatnosti, dio materijalnih rashoda, te dio rashoda za zaposlene (službena putovanja, naknada za prijevoz i sl.).

 

Planirani troškovi

Opći poslovi ustanove – izvor: Grad Mali Lošinj

3111     Plaće za redovan rad                                                                744.000,00

3121     Ostali rashodi za zaposlene                                                        32.000,00

3132     Doprinosi za obvezno zdrastveno osiguranje                               120.000,00

3133     Doprinosi za obavezno osig. u slučaju nezaposlenosti                  14.000,00

3212     Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život                      43.000,00

3213     Stručno usavršavanje zaposlenika                                                  5.500,00

3221     Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                  20.000,00

3223     Energija                                                                                    70.000,00

3224     Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                       5.000,00

3225     Sitni inventar i auto gume                                                              5.000,00

3231     Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                 21.000,00

3232     Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   32.000,00

3233     Usluge promidžbe i informiranja                                                     3.000,00

3234     Komunalne usluge                                                                     12.000,00

3237     Intelektualne i osobne usluge                                                        8.000,00

3238     Računalne usluge                                                                      35.000,00

3239     Ostale usluge                                                                              9.000,00

3291     Naknade za rad prestavničkih i izvršnih tijela, i sl.                         12.000,00

3292     Premije osiguranja                                                                     30.000,00

3294     Članarine                                                                                     1.000,00

3431     Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    5.000,00

 

Opći poslovi ustanove – izvor: kamate na depozite po viđenju

3221     Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                      200,00

 

Opći poslovi ustanove – izvor: vlastiti izvori – Knjižnica

3211     Službena putovanja                                                                      3.000,00

3212     Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život                       6.000,00

3221     Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                  34.000,00

3224     Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                     4.000,00

3225     Sitni inventar i auto gume                                                              3.000,00

3231     Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                   5.000,00

3239     Ostale usluge                                                                            20.000,00

 

NAZIV PROGRAMA:

 

1.2. NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE ZA KNJIŽNICU

 

OPIS PROGRAMA

Nabava knjižnične građe jedna je od temeljinih zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje knjižnice i zadovoljstvo korisnika. Ovom segmentu knjižničnog poslovanja posvećuje se velika pozornost u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Zasniva se na poslanju knjižnice da kao kulturno i informacijsko, multimedijalno, komunikacijsko i socijalno središte Grada Malog Lošinja osigura svim građanima dostup izvorima znanja i informacija te da promovira produkciju hrvatskih nakladnika i pisanu kulturnu baštinu.

 

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o knjižnicama, Statut Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj, Strateški plan Ministarstva kulture 2014.-2016., Hrvatska u 21. Stoljeću: strategija kulturnog razvitka.

Veza s Ciljevima i prioritetima Vlade RH za razdoblje 2014. – 2016. Opći cilj 6. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture.

 

OPIS I OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI KOJE NAJVIŠE PRIDONOSE U OSTVARENJU CILJA NAVEDENOG PROGRAMA

Nabava knjižnične građe temeljna je knjižnična aktivnost. Zasniva se na kupnji knjiga i slikovnica, serijskih publikacija (novina i časopisa, glazbenih CD-a te filmovima na DVD-ima.

 

CILJ PROGRAMA

Osigurati pristup izvorima informacija i znanja kao temeljno ljudsko pravo svim dobnim i profesionalno-socijalnim i intersnim skupinama građana za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće.

 

OBRAZLOŽENJE CILJA

Za ostvarenje ovog cilj neophodna je financijska potpora Grada Malog Lošinja i Ministarstva kulture RH kako bi se nabava održala na dosadašnjoj razini.

 

Planirani troškovi:

Nabava knjižnične građe planira se u iznosu od 190.000,00 kn.

Planirani izvori financiranja su:

4241     Grad Mali Lošinj                                                 70.000,00

4241     Ministarstva kulture RH,                                    100.000,00 

3221     Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           20.000,00

(vlastita sredstva za periodiku)

 

 

POKAZATELJI UČINKA

Izvor: Izvješće o radu i financijskom poslovanju 2013.

 

 

 

Broj  posjeta korisnika knjižnice  u  2013. g.

 

 

U STUDIJSKOJ ČITAONICI I ČITAONICI ZA TISAK

 

POSUDBA/

PRODUŽENJE/

VRAĆANJE KNJIGA

 

POSUDBA

/VRAĆANJE AVE GRAĐE

 

UKUPNO

Središnja knjižnica Mali Lošinj

7.081

17.504

5.292

29.877

Knjižnica Ćunski

1.260

923

-

2.183

Knjižnica Nerezine

102

769

-

871

Knjižnica Unije

225

729

-

954

Knjižnica Veli Lošinj

-

366

-

366

UKUPNO

8.668

20.291

5.292

34.251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKAZATELJI REZULTATA

Izvor: Izvješće o radu i financijskom poslovanju 2013.

 

Nabava knjižne građe u 2013. g – broj svezaka

 

 

KUPNJA

OTKUP

MK

POKLON

UKUPNO

Središnja knjižnica Mali Lošinj

1.500

568

529

2.597

Knjižnica Ćunski

107

18

44

169

Knjižnica Nerezine

102

33

52

187

Knjižnica Unije

109

38

51

198

Knjižnica Veli Lošinj

145

33

43

221

UKUPNO

1.963

690

719

3.372

 

NAZIV PROGRAMA:

 

2.      NABAVA OPREME

 

2.1. NABAVA RAČUNALNE OPREME I ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME

 

OPIS PROGRAMA

Nabava računalne opreme i ulaganje u računalne programe je javna potreba za koju je neophodno osigurati i sredstva, zato što omogućuje Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj da osigura da ova pomagala budu dostupna svim građanima za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće.

 

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o knjižnicama, Statut Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj, Strateški plan Ministarstva kulture 2014.-2016., Hrvatska u 21. stoljeću: strategija kulturnog razvitka.

Veza s Ciljevima i prioritetima Vlade RH za razdoblje 2014. - 2016. Opći cilj 6. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture

 

OPIS I OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI KOJE NAJVIŠE PRIDONOSE U OSTVARENJU CILJA NAVEDENOG PROGRAMA

Neophodno je nabaviti opremu (4 multimedijalnih računala, 2 prijenosna računala, 4 UPS-a i  1 e-čitač, 7 licenci za Windows operativni sustav i 7 licenci za Microsoft Office) za sljedeće svrhe i namjene:

1)       zamjena amortiziranih računala za korisnike i zaposlenike u svrhu automatiziranog knjižničnog poslovanja u radu s korisnicima, obrade knjižnične građe, multimedijalni rad s djecom, pretraživanje interneta, te mogućnost skeniranja i ispisa teksta;

2)       nabava računala za osnovnu poduku korisnika u informacijskoj i informatičkoj pismenosti;

3)       nabava e-čitača za pružanje platforme za promicanje novih tehnologija, novih medija te educiranje korisnika u upotrebi u obrazovne, kulturne i poslovne svrhe, kao i u slobodno vrijeme građana Malog Lošinja.

 

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2015. – 2017. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA DE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Povećati broj korisnika knjižnične računalne opreme i računalnih programa za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, kulturnog uzdizanja, osobnog rasta, razonode i kvalitetnijeg života uopće. Pokazatelj uspješnosti je broj posjeta vezanih uz korištenje računalne opreme i programa.

 

CILJ PROGRAMA

Omogućiti besplatnu dostupnost računalnoj opremi i programima te uključiti sve građane, korištenjem knjižnične infrastrukture i resurse u multimedijalnoj knjižničnoj građi, računalnoj opremi i programima.

 

OBRAZLOŽENJE CILJA

Nabavom nove računalne opreme i računalnih programa osigurava se održivost postojećih usluga (informatička radionice, korištenje računala za  pristup internetu, pripremu školskih i studenskih radova i sl.) 

 

Planirani troškovi

Nabava računalne opreme planira se u iznosu od 40.000,00 kn.

 

Izvor: Grad Mali Lošinj

4221     Uredska oprema i namještaj                                                      20.000,00

Izvor: Ministarstvo kulture RH

4221     Uredska oprema i namještaj       (javljamo se na natječaj)           20.000,00

 

POKAZATELJI UČINKA

Pokazatelj uspješnost je broj posjeta za ostale korisničke usluge, u kojima su uključeni i posjeti vezani uz korištenje računalne opreme i programe.

Izvor: Izvješće o radu i financijskom poslovanju 2013.

 

 

Broj  posjeta korisnika knjižnice

za ostale korisničke usluge  u  2013. g.

 

 

U KNJIŽNICI za ostale usluge

Središnja knjižnica Mali Lošinj

17.733

Knjižnica Ćunski

1.509

Knjižnica Nerezine

1.749

Knjižnica Unije

593

Knjižnica Veli Lošinj

367

UKUPNO

21.951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKAZATELJI REZULTATA

Izvor: Izvješće o radu i financijskom poslovanju 2013., Izvješće o radu 01.01.-30.06.2014.

Od rujna 2013. započeli smo besplatnim informatičkim radionicama kojima je cilj upoznati korisnike s osnovama rada na računalu, osposobiti ih za samostalno pretraživanje interneta te ih naučiti korištenju programa Microsoft Office. Radionice se organiziranju tijekom cijele godine.

Do 30.06.2014. organizirano je ukupno 16 informatičkih radionica s ukupno 94 polaznika.

 

 

NAZIV PROGRAMA:

 

3.      RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI

 

3.1. DOGAĐANJA U KNJIŽNICI

 

OPIS PROGRAMA

Promocija i popularizacija knjiga i multimedijalne građe za odrasle, te čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima, te uz posudbu knjiga ponuditi i druge sadržaje za djecu i odrasle koji će trajnije vezati njihov interes i omogućiti im da korisno i kvalitetno provode slobodno vrijeme.

 

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o knjižnicama, Statut Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj, Strateški plan Ministarstva kulture 2014.-2016., Hrvatska u 21. Stoljeću: strategija kulturnog razvitka.

Veza s Ciljevima i prioritetima Vlade RH za razdoblje 2014. – 2016. Opći cilj 6. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture.

 

OPIS I OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI KOJE NAJVIŠE PRIDONOSE U OSTVARENJU CILJA NAVEDENOG PROGRAMA

Knjižnica će provoditi kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za odrasle i djecu:

Radionice najmlađe:                              48 puta Središnja,

Radionice za djecu:                              48 puta Središnja, 10 puta ogranci

Radionice za mlade:                             20 puta Središnja

Radionice za odrasle:                            20 puta Središnja

Izložbe:                                                30  Središnja, 8 puta ogranci               

Koncerti:                                              3  puta (Ljetna pozornica)

                                                           2 puta  (Čitaonica knjižnice)

Kazališne predstave:                             2 puta  (Ljetna pozornica)

Predavanja:                                          4 puta  

Predstavljanje knjiga – susreti    4 puta

 

Program „Malo kazalište u knjižnici“ – 5 predstava za djecu i 2 dramske radionice

 

Manifestacije : Noć knjige, Dan hrvatske knjige, Dan hrvatskih narodnih knjižnica, Mjesec knjige, Dan knjižnice, Dan Grada, Dan hrvatskih knjižnica,

 

Akcije : Besplatni upis novih članova (dva puta godišnje), besplatno učlanjenje učenika prvih razreda, besplatno učlanjenje najstarijih vrtićkih grupa, vraćanje knjiga bez naplate zakasnine, (3 puta godišnje) – Središnja i ogranci

 

Akcije stalne:

besplatno učlanjenje djece do 6 godina, bookcrosing, poklanjanje knjiga i starih časopisa , primanje poklonjenih knjiga, besplatno korištenje računala za članove knjižnice. (Središnja i ogranci),

 

Grupni posjeti:  (učenika prvih razreda tijekom godine, djece iz vrtića tijekom godine) Središnja i ogranci

 

Kviz: Nacionalni kviz za poticanje čitanja (Središnja i ogranci)

 

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2015. – 2017. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Promocija i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima. Razni programi za djecu i odrasle koji će trajnije vezati njihov interes i omogućiti im da korisno i kvalitetno provode slobodno vrijeme.

Pokazatelj uspješnosti će biti broj programa i posjeta.

 

CILJ PROGRAMA

Povećati mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca i lokalne zajednice.

 

Planirani troškovi

Planirani troškovi za nabavku ostale opreme iznose: 15.000,00 kn.

 

Izvor: Grad Mali Lošinj

3239     Ostale usluge                                                   15.000,00

 

POKAZATELJI UČINKA

Pokazatelj uspješnost je broj posjeta za ostale korisničke usluge.

Izvor: Izvješće o radu i financijskom poslovanju 2013.

 

 

Broj  posjeta korisnika knjižnice

za ostale korisničke usluge  u  2013. g.

 

 

U KNJIŽNICI za ostale usluge

Središnja knjižnica Mali Lošinj

17.733

Knjižnica Ćunski

1.509

Knjižnica Nerezine

1.749

Knjižnica Unije

593

Knjižnica Veli Lošinj

367

UKUPNO

21.951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKAZATELJI REZULTATA

Izvor: Izvješće o radu i financijskom poslovanju 2013.

Programi u 2013. godini:

u Središnjoj knjižnici postavljeno je 96 izložbi, a u ograncima 18 izložbi u 2013. godini. Održano je ukupno 136 radionica u Središnjoj knjižnici i ograncima, a radionice je pohađalo ukupno 1.085 korisnika. Ukupno je održano 12 koncerata (1 u čitaonici, 11 na ljetnoj pozornici, 1 predavanje, 7 predstavljanja knjiga i 1 književna tribina. Obilježili smo 4 manifestacije i proveli  9 akcija.

 

Usvojeno na sjednici Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice u Mali Lošinj, dana

14. rujna 2014.

 

Lošinjski muzej

 

Lošinjski muzej se izdvojio iz Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj i osnovao kao samostalna javna ustanova u rujnu 2007. godine.

U Proračunu Grada Malog Lošinja za 2008. Lošinjski muzej se po prvi put pojavljuje kao novi proračunski korisnik.

                           

OSNOVNI PODACI O USTANOVI:

Godina osnivanja: 2007. (prva godina osnivanja 1957.)

Županija: Primorsko-goranska

Grad: Grad Mali Lošinj

Osnivač: Grad Mali Lošinj

Adresa uprave: Vladimira Gortana 35, 51550 Mali Lošinj

e-mail adresa: info@muzej.losinj.hr

tel. uprave: 051-233-892

fax uprave: 051-233-892

Ravnateljica : Zrinka Ettinger Starčić

Broj stalno zaposlenih: 7,5

 

DJELATNOST:

Osnovna djelatnost javne ustanove „Lošinjski muzej“ je muzejska te je propisana Zakonom o muzejima (NN 142/98, 65/09) i pripadajućim pravilnicima.

Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava;

arheološka istraživanja koja podrazumijevaju: arheološka iskopavanja (sustavno iskopavanje, zaštitno iskopavanje, revizijsko iskopavanje, probno iskopavanje i arheološki nadzor), arheološke preglede terena (rekognosciranje i reambulacija), nedestruktivne metode (geofizička istraživanja i aeroarheologija);

 obavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova na arheološkoj građi odnosno arheološkim spomenicima i nalazima na terenu; suradnju s muzejima i relevantnim institucijama i ustanovama za obrazovnu djelatnost i za zaštitu spomenika kulture u zemlji i u svijetu u svezi s muzejskom i arheološkom građom te radi promicanja muzejske i arheološke struke; izradu suvenira s motivima predmeta iz fundusa Muzeja; izdavanje tiskanih i elektroničkih stručnih i znanstvenih publikacija, kataloga, časopisa, knjiga, audiovizualnih i drugih izdanja vezano uz muzejsku djelatnost.

Muzej obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar, a koje se u manjem opsegu i uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost.

Uz muzejsku djelatnost Lošinjski muzej ima registrirane i dvije Galerije (Galerija Fritzy i Galerija Kula) priznate od strane ULUPUH-a i HDLU-a, na listi uvaženih galerija RH.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Unutarnje ustrojstvo Lošinjskog muzeja te njegova organizacijska struktura okvirno su definirani Statutom Lošinjskog muzeja (Statut Lošinjskog muzeja od 21. 12. 2007., Urbroj: LM 984/2007.; Izmjene i dopune Statuta Lošinjskog muzeja od 03. 11. 2008., Ur.broj: LM 711/2008., Statut Lošinjskog muzeja od 27.03.2013., Ur.broj: 445/2013., Izmjene i dopune Statuta Lošinjskog muzeja od 28. listopada 2013., Urbroj: LM 628/2013., te Pravilnikom o unutarnjem ustroju i načinu rada Lošinjskog muzeja od 26.05. 2014., Ur.broj: LM 109/2014.

ORGANIZACIJA PROSTORA:

Djelatnost Lošinjskog muzeja obavlja se u tri muzejske zgrade i 2 iznajmljena prostora:

-         u matičnoj zgradi,  Palači Fritzy (V. Gortana 35) u Malom Lošinju,

-         u Muzejsko-galerijskom prostoru Kula (Kaštel 1) u Velom Lošinju,

-         u Gradskoj vijećnici u Osoru (Arheološka zbirka Osor)

-         u prizemlju zgrade na adresi Priko 15 u Malom Lošinju (Ugovor o korištenju poslovnog prostora od 27. 03. 2009., Ur. broj: LM 312/2009.)

-         u prostoru na adresi Braće I. i S. Vidulića 32a u Malom Lošinju (Ugovor o korištenju prostorije za smještaj depoa od 30. 09.2011., Ur.broj: LM 197/2011.). Navedeni prostor ne odgovara pravilima struke za muzejske depoe.

 

Stalne izložbe (postavi) Lošinjskog muzeja obuhvaćaju slijedeće zbirke i prostore:

-         stalni postav Umjetničkih zbirki Maloga Lošinja (Zbirka starih majstora Piperata, Zbirka A. V. Mihičića, Fotografska zbirka Dantea Lussina, prapovijesna figurina Dama s Čikata-velika majka) u palači Fritzy u Malom Lošinju

-         stalni postav „Povijest pomorstva i topografija Velog Lošinja“ u Kuli u Velom Lošinju

-         stalni postav „Svakodnevni život u Osoru kroz minula stoljeća“ i lapidarij u Arheološkoj zbirci Osor

 

Izložbeni (galerijski) prostori Lošinjskog muzeja za povremene izložbe:

-         Galerija Kula – izložbeni prostor na 3. katu Muzejsko-galerijskog prostora Kula u Velom Lošinju

-         Galerija Fritzy – izložbeni prostor u prizemlju palače Fritzy u Malom Lošinju

 

Radne muzejske prostorije i uredi stručnih djelatnika Lošinjskog muzeja nalaze se:

- u Arheološkoj zbirci Osor – u potkrovlju – priručna čuvaonica (neuređena)

                                              - na 1. katu – knjižnica i uredi kustosa i muzejskog tehničara

                                              - u prizemlju – priručna preparatorska radionica i čuvaonica

- u palači Fritzy – u podrumu - priručno skladište za izložbenu opremu

                            - na 1. katu – priručna čuvaonica (uređenje u tijeku)

                            - u potkrovlju - knjižnica, preparatorska radionica (neuređena) i priručne čuvaonice

                                                    - uredi ravnatelja, kustosa i muzejskog tehničara

- u Kuli Veli Lošinj – u prizemlju – priručno skladište za alat i materijale

- u prizemlju zgrade na adresi Priko 15 u Malom Lošinju – glavna čuvaonica (djelomično uređena)

- u prostoru na adresi Braće I. i S. Vidulića 32a u Malom Lošinju (neadekvatan prostor za depo).

 

 

DJELATNICI:

Trenutno (2014.) stalno zaposleni djelatnici Lošinjskog muzeja su:

1. Zrinka Ettinger Starčić (VSS - dipl. arheolog) –ravnateljica

2. Jasminka Ćus Rukonić (VSS - dipl. arheolog i povjesničar) – muzejska savjetnica – na 50%  radnog

    vremena (50% radnog vremena u Creskom muzeju pri POU ML)

3. Marijana Dlačić  (VSS - dipl. povjesničar umjetnosti i povijesničar) - kustosica

4. Barbara Živković (VSS - dipl. povjesničar umjetnosti i prof. filozofije) -kustosica

5. Ersilia Spagnol (VŠS) – viša muzejska tehničarka

6. Gordana Satalić (SSS) – muzejska tehničarka

7. Branka Prusina (VŠS) – muzejska tehničarka

8. Darija Kahriman (NSS) – spremačica

 

Zajedničke službe (zaposlenici Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj):

Milan Ćelap (SSS) – kućni majstor – 2 sata tjedno radi za Lošinjski muzej

Forida Nurul (VSS) – računovođa – 1/3 radnog vremena radi za Lošinjski muzej

Duška Obradović (SSS) – blagajnik-administrator – 1/3 radnog vremena radi za Lošinjski muzej

 

PLAN NOVIH RADNIH MJESTA U LOŠINJSKOM MUZEJU 2015.-2016.

 

2015.

 

1. muzejski pedagod /vodič (VSS) – 1 izvršitelj – pola radnog vremena

obrazloženje:

ICOM (Međunarodni savjet muzeja) definira muzejsku edukaciju  kao nužnu djelatnost muzeja.

Od trenutka kada su suvremeni muzeji počeli mijenjati svoju strategiju i svoj rad usmjeravati prema korisnicima, uloga pedagoga, a s njima i vodiča, odnosno cjelovite službe za komunikaciju s korisnicima postaje sve značajnija. Muzejski pedagog  je pedagog muzealac zadužen za edukaciju. Osnovni su zadaci muzejskog pedagoga osmisliti, realizirati i organizirati edukativni program muzeja, stalnog postava, izložbe i drugih događanja. Zatim,  upoznati sve posjetitelje, posebice one mlađe, da postoji još jedna od mogućnosti koje nude ovaj svijet, a to su muzeji danas u novom ruhu s novim jezikom, novim slikama, novim objašnjennima i novim pristupom. Prenjeti kulturnu poruku muzeja prilagođenu posjetitelju, animirati muzej, oživjeti ga i otvoriti ga najširem krugu krajnjih korisnika, ostvarujući pri tome društvenu zadaću samog muzeja, zadatak je pedagoga.

Danas je edukacija u muzeju i shvaćanje važnosti edukacije posjetitelja, kao i otvaranje muzeja u svakom pogledu, prema najširem krugu krajnjih korisnika od izuzetne važnosti za opstanak istog.

 

Zapošljavanjem muzejskog pedagoga/vodiča, posebno, tijekom turističke sezone, poboljšala bi se kvaliteta vođenja grupa kroz stalne postave muzeja. Kako se vođenje grupa posebno naplaćuje, time bi se povećali vlastiti prihodi muzeja.

 

2. restaurator (VSS) – vježbenik – 1 izvršitelj

obrazloženje:

Zapošljavanjem restauratora restaurirao bi se postojeći arheološki materijal pohranjen u depou i time bi se dobili predmeti kojima bi se dopunio i poboljšao stalni postav Arheološke zbirke u Osoru. Povećavanjem broja podvodnih i kopnenih terena javlja se sve veća potreba za restauratorom jer se broj predmeta iz dana u dan povećava. Zapošljavanjem restauratora izrađivali bi se suveniri s motivima iz fundusa Muzeja i time bi se povećali vlastiti prihodi muzeja.

U studenom 2015. kolegica J.Ćus Rukonić stjeće uvjete za mirovinu pa bi se na njeno mjesto mogao zaposliti restaurator. Otvaranjem arheološkog parka Sv. Petar restaurator bi mogao u ljetnim mjesecima raditi kao vodič na parku.

 

 

3. domar (kućni majstor) (SSS) – 1 izvršitelj

obrazloženje:

Sporazumom između Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj, Gradske knjižnice Mali Lošinj i Lošinjskog muzeja određeno je da će poslove domara/kućnog majstora za sve tri ustanove obavljati Milan Ćelap, zaposlen u POU ML na 50% radnog vremena kao kućni majstor i 50% radnog vremena kao kino-operater. U praksi to znači da Milan Ćelap ne stiže odraditi niti sporazumna 2 radna sata tjedno u Lošinjskom muzeju, gdje bi trebao održavati 4 muzejske zgrade u 3 grada na 2 otoka. Kako se odrađivanje poslova održavanja na ugovore o djelu pokazalo organizacijski i financijski neproduktivnim, potrebno je zaposliti novog djelatnika koji bi održavao rastući broj muzejskih prostora u nadležnosti Lošinjskog muzeja.

 

2016.

 

1. voditelj marketinga i propagande (VSS) – 1 izvršitelj, pola radnog vremena

obrazloženje:

Zbog rastuće potrebe marketinškog djelovanja muzeja posebno u turizmu, javlja se potreba za zapošljavanjem marketinškog stručnjaka. Jačanjem marketinške djelatnosti muzeja, raste i njegova mogućnost da poveća vlastite prihode i time se dijelom samofinancira.

 

 

2. tehnički ronilac (SSS-VŠS) – voditelj ronjenja Odjela za istraživanje podmorske baštine – 1 izvršitelj

obrazloženje:

Tehničkog ronioca potrebno je zaposliti zbog kontinuiranog arheološkog istraživanja lošinjskog podmorja te arheološkog nadzora prilikom podvodnih radova kroz rad Odjela za istraživanje podmorske baštine. Kako se radi o rijetkom zanimanju, tehnički ronilac bi surađivao i na projektima podvodne arheologije i izvan područja djelovanja Lošinjskog muzeja te bi time povećao vlastite prihode muzeja.

 

3. kustos(ica) antropolog (+etnolog) (VSS) – vježbenik – 1 izvršitelj, pola radnog vremena

obrazloženje:

Zapošljavanjem kustosa koji ima kombinaciju studijskih grupa antropologija - etnologija riješio bi se gorući problem sakupljanja, stručne obrade i prezentacije kulturno-povijesne baštine (posebno pomorstva, brodogradnje,  turizma te općenito načina života otočana) otoka Lošinja.

 

Struktura stalnih radnih mjesta i

plan novih radnih mjesta u Lošinjskom muzeju do 2017. g.

 

Radno mjesto

Stručna

sprema

Tjedni broj radnih sati

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

ravnatelj*

VSS

40

40

40

40

 

40

 

muzejski savjetnik- arheolog**

VSS

20

20

20

20

20

kustos arheolog*

VSS

40

40

40

40

40

kustos povjesničar umjetnosti (2 izvršitelja)

VSS

40

40

40

40

40

 

 

 

 

 

 

 

muzejski pedagog/vodič

VSS

-

-

20

20

20

restaurator

VŠS-VSS

-

-

40

40

 

voditelj marketinga i propagande

VSS

-

-

-

20

20

kustos antropolog/etnolog

VSS

-

-

-

20

20

 

tehnički ronilac

SSS-VŠS

-

-

-

40

40

muzejski tehničar (3 izvršitelja)

SSS-VŠS

40

40

40

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domar/kućni majstor***

SSS

2

2

40

40

40

spremačica

NSS

40

40

40

40

40

 

*Zrinka Ettinger Starčić, ravnateljica, jedini je arheolog u Lošinjskom muzeju, od preuzimanja mjesta ravnateljice radi samo 15 % radnog vremena kao kustos arheolog.

 

**Jasminka Ćus Rukonić, muzejski savjetnik-arheolog,  radi na 50% radnog vremena u Lošinjskom muzeju (proračun Grada Malog Lošinja) i na 50% radnog vremena u POU ML – Creski muzej (proračun Grada Cresa) – u studenom 2015. navršava 65 godine ta ispunjava uvjete za mirovinu.

 

***Milan Ćelap, kino-operater i kućni majstor - zaposlenik POU ML, za Lošinjski muzej radi svega 2 sata tjedno

 

 

Struktura povremenih radnih mjesta

 

Radno mjesto

Stručna sprema

Broj radnih sati tjedno/mjesečno

2013.

2014.

2015.

2016.

informatičar*

VSŠ-

VSS

14 sati mjesečno

14 sati

mjesečno

14 sati

mjesečno

14 sati

mjesečno

kustos - dokumentarist

volonter**

 

VSS

_

-

40 sati

(01.07.-01.10.)

40 sati

(po potrebi)

 

 

 

 

 

 

 

*informatičar U 2014. na Ugovor o djelu zaposlen je Sanjin Kleva za poslove redovnog održavanja informatičke opreme i programske podrške. U 2015. potrebno je nastaviti s postojećom suradnjom zbog velikog broja računalne opreme.

**kustosa-dokumentaristu volontera zapošljavalo bi se prema Zakonu o volontierstvu (NN 58/07) prvenstveno zbog educiranja domaćih mladih stručnjaka za poslove kustosa, a i zbog pomoći oko stručne obrade muzejske i arhivske građe.

 

NAJZNAČAJNIJI  POSLOVI  I  ZADACI  LOŠINJSKOG MUZEJA  2015.-2017.

 

Do listopada 2014. godini svi planirani programi su ostvareni prema odobrenom financijskom planu. Od Ministarstva kulture za projekte dobiveno je 30.000,00 kn, a od PGŽ-a 13.000,00 kn. Lošinjski muzej dobio je od Vijeća Europe, EU projekt „Clash of Culture“ u iznosu 172.445,31 kn.

 

U 2015. godini prioritetan zadatak, uz redovnu muzejsku djelatnost, je nastavak sanacije zgrade Arheološke zbirke Osor (popravak i farbanje željeznih vratiju loggie lapidarija te djelomična sanacija zidova u lapidariju,  nova drvena stropna konstrukcija, sanacija zidova izložbenog prostora na 1. katu) te izrada projekta muzejskog koncepta novog stalnog postava.  U palači Fritzy primarno je napraviti novi info pult sa suvenirnicom. Od sanacijskih radova nužna je sanacija dijela fasade (ispod krovnog vijenca, dio fasade je pao zbog velikih količina kiše. Po prognozi 2015. će biti kišna godina tako da se iz siguronosnih razloga sanacija preporuča.), sanacija zidova Galerije, sanacija dijala zidova (oko prozora) u Velikoj dvorani te Zbirci A. V. Mihičića. Zatim, ofarbati prozorsku stolariju.

U Kuli bi trebalo prebrusiti drveni pod i ofarbati ga, sanirati stakleni strop koji pušta kišu te izraditi projekt za novi sustav rasvjete (led rasvjeta radi udovoljavanja novih EU standarda te smjanjenja potrošnje energije, a ujedno i postojeća neonska rasvjeta više se ne može kupiti).

Kontinuirani otkup muzejske građe je privremeno obustavljen zbog novčane situacije muzeja. Nastavit će se s projektom Muzejskih radionica, a primarna će biti u ljetnom terminu koju će voditi muzejski djelatnici.

U Galerij Fritzy bit će 6 izložbi, a u muzejsko- galerijskom prostoru Kula u Velom Lošinju 1. izložba. Od izložbenih projekata najvažniji su studijski projekti Putevima Jadrana i Osor, koji prati katalog/knjiga. Osim navedenih knjige izdat će se knjige Crkve i kapele cresko - lošinjskog arhipelaga (2. dio) i Vodič po muzeju- palača Fritzy. U veljači i ožujku održavat će se predavanja o muzejskoj građi u Lošinjskom muzeju.

Od restauratorskih radova treba napomenuti da se nastavlja s konzervatorsko-restauratorskim radovima na slikama kapetan T. Ragusin i kapetan A. Bussanicha iz stalnog postava muzejsko-galerijskog prostora Kula te s restauracija metalne građe iz depoa Arheološke zbirke Osor.

U 2014., a za 2015. na Ministarstvo kulture i PGŽ prijavljeni su sljedeći projekti:

 

1.         Program investicijske potpore – Obnova crkve Sv. Petra u Osoru

2.         Program muzejsko-galerijske djelatnosti – Zaštita muzejsko-galerijskih fondova - Restauriranje muzejske građe – Restauracija osam posuda iz Novovjekovne zbirke Arheološke zbirke Osor

3.         Program muzejsko-galerijske djelatnosti – Nakladništvo – Vodič  -Palača Fritzy

4.         Program muzejsko-galerijske djelatnosti – Izložba – Brodovi lošinjskog akvatorija od 16. do 20 stoljeća

5.         Program muzejsko-galerijske djelatnosti – Likovna i vizualna umjetnost – UČINI S DRUGIMA

6.         Program muzejsko-galerijske djelatnosti –Nakladništvo –  Crkve i kapele cresko- lošinjskog arhipelaga, 2. dio

 

Na PGŽ još je prijavljen sljedeći projekt:

1. Izložba Putevima Jadrana

 

Realizacija i vrijeme realizacije projekata ovisi o dodijeljenim sredstvima.

 

U Kuli će se nadopuniti stalni postav  s izložbom Brodovi lošinjskog akvatorija od 16. do 20. stoljeća. i Uz navedene projekte Lošinjski muzej redovno sudjeluje u svjetskim i hrvatskim manifestacijama Noć muzeja (zadnji petak u siječnju), Međunarodni dan muzeja 18.05. i Dan europske baštine.

Posebna pažnja posvetiti će se  promidžbi svih objekata Lošinjskog muzej, zatim izradi novih suvenira i info materijala za djecu (strip verzija). Osnivanjem muzeja Apoksiomen, Grad Mali Lošinj biti će obogaćen kulturnom vrijednošću velikog značenja. S obzirom da je zadaća Lošinjskog muzeja, kao gradskog muzeja aktivno sudjelovati u istraživanju i prezentiranju povijesti otoka te unapređivanju kulturnog života otoka, nadamo se dobroj suradnji s novim muzejom. U vidu promidžbe trebali bi skupa nastupiti prema svjetskom kulturnom tržištu.

U 2015. Primarno je dobivanje prostora za arheološki depo po standardima struke, a da ima pristup  vozilom (arheološki nalazi s lokaliteta Ilovik preuzeti iz PPMHP- a već su 5 godina pohranjeni u prostorima Specijalne policije).

 

 U 2016. godini prioritetan zadatak je realizacija novog muzejskog koncepta stalnog postava (kupnja vitrina, nova rasvjeta, uređenje postava), izrada novog muzejskog koncepta lapidarija i njegova izvedba  te zastakljivanje lapidarija Arheološke zbirke Osor i tiskanje vodiča po Arheološkoj zbirci Osor.

U Kuli treba realizirati novi sustav rasvjete po projektu iz 2015.

Uredit će se dvorište palače Fritzy (kameno popločenje donje terase, osvjetljenje),  te obnoviti rasvjeta u Galeriji. Od izložbenih projekata najvažniji će biti onaj posvećen vojnim objektima iz vremena Austro-ugarske monarhije te valorizaciji napuštenih JNA objekata (s arhitektonskog stajališta). Od izdavačkih projekata primarni su oni vezani za muzejske zbirke.

 

U 2017. godini prioritetan zadatak je proširenje prostora samog muzeja i pripremanje za uvođenje novih stalnih postava. U dvorištu palače sanirat će se spremište ispod gornje terase. U Kuli treba postaviti sustav za kapljičnu vlagu. Tiskat će se monografija Kameni spomenici u Arheološkoj zbirci Osor. Nastavit će se sakupljanje muzejske građe  te otkupom i restauracijom građe. 

 

 

OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA 2015.

 

AKTIVNOST: Opći poslovi ustanove = 1.275.200,00 kn

                                                            1.191.000,00 kn (Grad ML)

 

31 Rashodi za zaposlene =  950.000,00 kn

 

3111 Plaće za redovan rad

-         799.000,00 kn

3121 Ostali rashodi za zaposlene

-         13.000,00 kn

3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje

-         124.000,00 kn

3133 Doprinos za zapošljavanje

-         14.000,00 kn

 

- plan je rađen na temelju postojećih radnih mjesta u Lošinjskom muzeju (vidi gore pod „djelatnici“) i

važećeg Kolektivnog ugovora.

- Napomena: u plan za 2015. nisu uključeni rashodi za nove zaposlenike u Lošinjskom muzeju (vidi gore pod „Plan novih radnih mjesta u Lošinjskom muzeju 2015.-2016.“)

 

32 Materijalni rashodi = ukupno:  181.000,00 kn (Grad Mali Lošinj)

 

34 Financijski rashodi – 5.000,00 kn

 

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 5.000,00 kn

 

3211 Službena putovanja – ukupno 10.000,00 kn

ˇ         8.000,00 kn (Grad ML)

ˇ         4.000.00 kn (vlastiti prihodi)

 

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  - ukupno 70.000,00 kn

-         45.000,00 kn (Grad ML)

-         25.000,00 kn (vlastiti prihodi)

 

-naknada za prijevoz obuhvaća:

-         troškovi prijevoza zaposlenika 37.000,00  kn (problem dislociranosti muzejskih zgrada (Veli i Mali Lošinj, Osor) i dvokratnog otvaranja muzejskih prostora za javnost tijekom 3 ljetna mjeseca (troškovi prijevoza ovise o cijenama autobusnih karata „Autotransa“ koje stalno poskupljuju)

-         7.000,00 kn iznos prijevoza za osobu koja mijenja kolegicu Satalićna radnom mjestu vodiča biljatera u Arheološkoj zbirci Osor u Osoru

-         terenski dodatak 1.700,00 kn (redoviti program Podvodnog rekognosciranja koji traje 10 dana)

-         terenski dodatak 2.000,00 kn (za potrebe projekta Crkve i kapele cresko-lošinjskog arhipelaga)

-         cipelarina 22.000,00 kn

Napomena: specificirane su naknade prijevoza tako da se u slučaju potrebe izuzme samo iznos za cipelarinu, ostalo su stvarni troškovi.

 

3213 Stručno usavršavanje – ukupno: 15.000,00  kn

-         7.000,00 kn (Grad ML)

-          8.000,00 kn (vlastiti prihodi)

- stručni ispit za kustosa vježbenika (po Ugovoru o osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa između HZZ i Lošinjskog muzeja) – 5.000,00 kn

-kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima, dodatnim edukacijama, seminarima i radionicama MDC-a i MK za M++ , S++, tečajevi stranih jezika -10.000,00 kn

 

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – ukupno: 9.000,00 kn

-         4.000,00 kn (Grad ML)

-         5.000,00 kn (vlastiti prihodi)

- veći dio uredskog materijala treba ići i iz sredstava Grada ML zbog mogućnosti organizacije javne

   nabave zajedničkih potrepština (npr. uredskog papira, toalet-papira, sredstava za čišćenje i sl.)

 

3223 Energija – ukupno: 45.000,00 kn

-         40.000,00 kn (Grad ML)

-           5.000,00 kn (vlastiti prihodi)

 

3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – ukupno: 5.000,00 kn

-         5.000,00 kn (vlastiti prihodi)

 

3225 Sitni inventar i autogume – ukupno: 4.000,00 kn

-         1.000,00 kn (Grad ML)

-         3.000,00 kn (vlastiti prihodi)

 

 

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – ukupno: 21.000,00 kn

-         16.000,00 kn (Grad ML)

-           5.000,00 kn (vlastiti prihodi)

- problem dislociranosti objekata (4 fiksne linije, svakodnevna provjera rada  alarma, duple internetske  pretplate) i terenski rad

- povećani troškovi zbog transporta muzejske građe i izložaka izvan otoka (nemamo službeno vozilo pa iznajmljujemo auto prijevoznike)

 

3234 Komunalne usluge – ukupno: 27.000,00 kn

-         25.000,00 kn (Grad ML)

-           2.000,00 kn (vlastiti prihodi)

-          Zbog poskupljenja same usluge od strane izvršitelja povećan je iznos za 5.000,00 kn u odnosu na Financijski plan 2014. te projekcije za 2015.

 

3237 Intelektualne i osobne usluge – ukupno: 35.000,00 kn

-         30.000,00 kn (Grad ML)

-          3.000,00 kn (vlastiti prihodi)

- na Ugovor o djelu zaposlen je Sanjin Kleva za održavanje računalnih sustava i  opreme (1.916,67 kn x 11 mj = 21.000,00 kn)

- Ugovor o djelu ili student za produženo otvaranje Kule u ljetnim mjesecima (objekt je otvoren 10-13 sati i 16-22 sata, svakim danom osim ponedjeljka, 10.000,00 kn)

- ugovori o djelu i honorari koji nemaju veze s pojedinim projektima (npr. troškovi održavanja muzejskih

   objekata - nemamo kućnog majstora)

 

3238 Računalne usluge – ukupno: 2.000,00 kn

-         2.000,00 kn (Grad ML)

- održavanja računalnih programa i opreme i usluga  (antivirusna zaštita, web domena, FTP account)

- redovno održavanje M++ baze podataka i nabava nove varijante softvera M++ (samo kod ovlaštenog servisera Link2)

- plaćanje konverzija podataka iz drugih programa u M++

 

-          Smanjenje u iznosu od 4.000,00 kn u odnosu na 2014.

 

3239 Ostale usluge – ukupno: 19.000,00 kn

-         12.000,00 kn (Grad ML)

-          7.000,00 kn (vlastiti prihodi)

 

 

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela – ukupno: 13.000,00 kn

-         13.000,00 kn (Grad ML)

-                   8 sjednica, 3 člana x 577,18 kn

 

3292 Premije osiguranja – ukupno: 32.000,00 kn

ˇ         32.000,00 kn (Grad ML)

 

3293 Reprezentacija – ukupno: 2.000,00 kn

-         2.000,00 kn (vlastiti prihodi)

 

3294 Članarine – ukupno: 1.000,00 kn

-         1.000,00 kn (Grad ML)

 

 

Napomena uz materijalne rashode:

-  materijalni rashodi u Općim poslovima ustanove planirani su po dobivenim smjernicama te su smanjeni za  5,0% u proračunu Lošinjskog muzeja za 2015.

 

34 Financijski rashodi = ukupno: 5.000,00 kn

 

3431 Bankarske usluge – ukupno: 5.000,00 kn

-         5.000,00 kn (Grad ML)

 

 

 

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine = ukupno: 5.000,00 kn

                                                                                                5.000,00 kn (Grad ML)

 

4241 Knjige u knjižnicama – ukupno: 4.000,00 kn

-         4.000,00 kn (Grad ML)

- nabava stručne literature, domaća i strana izdanja iz područja povijesti (posebno pomorstvo, turizam,

  gospodarstvo, iseljeništvo i sl.), povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije, antropologije i dr.

 

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti – ukupno: 1.000,00 kn

-         1.000,00 kn (Grad ML)

- kontinuirani otkup likovnih djela i muzejske građe (etnografske, povijesne, arhivske i sl.) prema Listi

  prioriteta otkupa Lošinjskog muzeja

 

 

 

TEKUĆI PROJEKTI – ukupno:  2.184.164,00 kn

                                                       251.000,00 (Grad ML)

 

1. Palača Fritzy – ukupno: 107.000,00 kn (Grad ML 48.000,00 kn)

 

3237 Intelektualne usluge – 16.000,00 kn

- likovno oblikovanje ulaznog prostora i katnih zidova (po ponudi 5.500,00 kn)

- likovno oblikovanje i izrada web mobilne aplikacije kao vodiča po Palači Fritzy (po ponudi 10.000,00 kn)

3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – 10.000,00 kn

- farbe, žarulje, popravak rasvjete u galeriji, Velikoj dvorani i postavu Mihičić,  novi sustavi za vješanje slika u Velikoj dvorani

 

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 65.000,00 kn

- Preporuka je popravak dijela fasade ispod krovnog vijenca. Dio fasade je pao zbog velikih količina kiše i slomljenog kamenog krovnog vijenca. Po prognozi 2015. će biti kišna godina tako da se iz siguronosnih razloga sanacija preporuča (po ponudi 54.000 kn).

-ličenje galerije, popravak drvene stolarije prozora te sanacija prozorskih otvora (po ponudi 11.000 kn)

- dovršetak stalnog postava Zbirke Mihičić (izrada sjenila za prozore, pregrada, police, postolje multimedije)

- održavanje klima uređaja, alarma, protupožarnih aparata

- popravak prozora po etažama

 

4221 Uredska oprema i namještaj – 11.000,00 kn

- izrada info pulta-suvenirnice (po predračunu 10.900,00 kn), novim info-pultom-suvenirnicom ulazni prostor postao bi reprezentativniji u skladu s europskim standardima, te bi omogućio veće prihode muzeju.

 

4223 Oprema za održavanje i zaštitu – 5.000,00 kn

5.000 kn-Prijenosni klima uređaj za čuvaonicu zbog visokih temperatura ljeti, čuvaonica je cijeli dan na suncu

 

2. Kula Veli Lošinj – ukupno: 15.000,00 kn (Grad ML)

 

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 8.000,00 kn

- održavanje klima uređaja, alarma, protupožarnih aparata, farbanje i lakiranje poda u prizemlju

 

3239 Ostale usluge – 27.000,00 kn

- izrada bannera, rekaširanje izložbenih panoa, izrada novih legendi, 7.000,00 kn

-  izrada projekta novog sustava led rasvjete, 20.000,00 kn (po ponudi Spekto Zagreb). Postojeća rasvjeta ne  udovoljava novim EU standardima te radi smjanjenja potrošnje energije preporuča se led rasvjeta. Postojeća neonska rasvjeta više se ne može kupiti.

 

 

3. Arheološka zbirka Osor – ukupno: 17.000,00 kn (Grad ML 13.000,00 kn)

 

3224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – 5.000,00 kn (Grad ML)

- nabava dodatne rasvjete za lapidarij, farbe, žarulje, reflektori

 

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 8.000,00 kn

–regularno održavanje klima uređaja, alarma, protupožarnih aparata

- izrada izložbenih panoa, montaža dodatne rasvjete za lapidarij

- sanacija zidova izložbenog prostora na 1. Katu i djelomična sanacija zidova u lapidariju

 

3237 Intelektualne i osobne usluge – 25.000,00 kn

- izrada idejnog arhitektonskog projekta novog stalnog postava

 

 

4. Otkup i restauracija muzejske građe – ukupno:  12.000,00 kn  (Grad ML)

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja –  10.000,00 kn (Grad ML)

- 10.000,00 kn regularna restauracija izložaka iz stalnih postava prema Listi prioriteta restauracije Lošinjskog muzeja (portret kapetana A. Bussanicha iz stalnog postava Kula Veli Lošinj. Navedeno djelo hitno  treba restauraciju budući da je u iznimno lošem stanju očuvanosti. Zbog nestabilnosti slikanog sloja, kao i oslabljenog i deformiranog platna, potrebno je obaviti cjelovite konzervatorsko restauratorske radove. Muzejsko-galerijski prostor Kula u Velom Lošinju je najposjećeniji objekt Lošinjskog muzeja.)

 

3237 Intelektualne i osobne usluge – 2.000,00 kn (Grad ML)

-stručne ekspertize

 

 

5. Promidžba Lošinjskog muzeja – ukupno: 42.000,00 kn (Grad ML 15.000,00 kn)

 

3237 Intelektualne i osobne usluge – 17.000,00 kn

- osmišljavanje novog promo materijala, dopuna i preoblikovanje touchscreen aplikacije u interaktivni cd/dvd za turističku ponudu (po ponudi 12.000,00 kn)

- 5.000,00 – grafičko oblikovanje i priprema za tisak fotografija Dantea Lussina u vidu razglednica i samostalnih fotografija/plakata.

 

3239 Ostale usluge – 10.000,00 kn

- izrada info panoa, izrada transparenata, banneri, dotisak novih karata, tisak promidžbenih letaka, zastava

- izrada suvenira (plakati s reprodukcijama, razglednice, bookmarkeri, kemijske s logom, keramika, staklo, metal i sl.)

- promotivni materijal za Noć muzeja

- 5.000,00 kn -izrada replika rimskih zdjelica

 

4221 Uredska oprema i namještaj – 15.000,00 kn

- 3-d hologram display

 

 

6. Izdavaštvo Lošinjskog muzeja – ukupno: 33.000,00 kn (Grad ML 29.000,00 kn)

3237 Intelektualne i osobne usluge – 8.000,00 kn

- likovno oblikovanje i grafička priprema knjige Crkve i kapele cresko-lošinjskog arhipelaga (2.dio) ili oblikovanje vodiča po Palači Fritzy – 8.000.00 kn po ponudi

 

3239 Ostale usluge – 25.000,00 kn

- tisak navedene knjige ili vodiča

 

 

 

7. Muzejska radionica – ukupno: 5.000,00 kn (Grad ML)

 

3237 Intelektualne i osobne usluge – 3.000,00 kn

 

- radionica/predavanja vezana za obilježavanje Noći muzeja ili Međunarodnog dana muzeja 18.05

- ljetna radionica (opća likovna, radionica stripa, arheološka radionica, radionica fotografije, radionica filma ili radionica vezana za muzejsku građu i/ili tematiku stalnog postava)

 

3221 Uredski materijal – 1.000,00 kn

-materijal i pribor

 

3239 Ostale usluge – 1.000,00 kn

- ZAMP, Noć muzeja

 

Radionicu vode muzejski djelatnici, a održava se tradicionalno zadnji tjedan u kolovozu.

 

 

 

 

8. Program Crkve i kapele cresko - lošinjskog arhipelaga (2. dio) - ukupno: 29.690,13 

                                                                                                        10.000,00 kn (Grad ML)

3239 Ostale usluge – ukupno: 29.690,13 kn

•             10.000,00 kn (Grad ML)

•                  690,13 kn (vlastita sredstva)

•             15.000,00 kn (Ministarstvo kulture)

•               4.000,00 kn (PGŽ)

 

Cresko-lošinjsko otočje je poznato po svojim mnogobrojnim crkvicama razasutim po naseljenim mjestima, ali i na teško pristupačnim područjima. Iako su mnoge zapuštene ili gotovo razrušene, danas one svjedoče o nekadašnjoj snažnoj vjerskoj osjećajnosti ovdašnjeg stanovništva, ali su i atrakcija posjetiteljima ovog otočja, a njihov turistički potencijal još uvijek nije dovoljno iskorišten. Stoga je Lošinjski muzej u suradnji s Creskim muzejom odlučio na primjeren način dokumentirati i valorizirati ovu vrijednu kulturno-povijesnu baštinu, ali i predstaviti je široj javnosti i tako omogućiti sinergiju rekreativnog i kulturnog turizma.

 

9. Program Vodič - palača Fritzy – ukupno: 63.805,00 kn

                                                                                          9.000,00 kn (Grad ML)

                                                                                                         

3239 Ostale usluge – ukupno: 63.805,00 kn

•             9.000,00 kn (Grad ML)

•                  375,00 kn (vlastita sredstva)

•             40.440,00 kn (Ministarstvo kulture)

•             14.000,00 kn (PGŽ)

 

Projektom Vodič – palača Fritzy, Lošinjski muzej izradit će se vodič u tiskanom i digitalnom obliku po palači Fritzy, jednoj od triju zgrada Lošinjskog muzeja. Svi tekstovi će biti stručni, ali prilagođeni za široku populaciju. Tiskani oblik vodiča će na 100 stranica u formatu 117 x 223 mm sadržavati stručne tekstove popraćene reprodukcijama fotografija u boji. Tiskat će se u 300 primjeraka na hrvatskom jeziku i 300 primjeraka na engleskom jeziku. Digitalni oblik vodiča će se realizirati pomoću  tablet računala, koji će gostima muzeja biti ponuđeni na ulazu u muzej. Sadržavati će stručne tekstove na hrvatskom i engleskom jeziku uz mogućnost kontinuiranog dopunjavanja sadržaja te naknadnog prevođenja i na druge svjetske jezike.

Ovim projektom će se senzibilizirati najšira javnost za vrijednost muzeja i njegovu građu te tako pridonijeti komunikaciji s raznovrsnim skupinama muzejskih posjetitelja u promotivnom, a posebno edukativnom smislu. Pridonijeti će se prepoznavanju i afirmiranju kulturnog identiteta i promicati njegove vrijednosti. Osigurati će se postojanost kulturnih vrijednosti kao i potencijal za daljnji razvitak. Stimulirati će se ekonomska konkurentnost i kvalitetniji život u zajednici.

 

 

10.Projekt  Restauracija osam  posuda iz Novovjekovne zbirke  Arheološke zbirke Osor – ukupno: 10.680,00 kn

                              2.000,00 kn (Grad ML)

 

3239 Ostale usluge – ukupno: 10.680,00 kn

•             2.000,00 kn (Grad ML)

•               680,00 kn (vlastiti prihodi)

•             5.000,00 kn (Ministarstvo kulture)

•             3.000,00 kn (PGŽ)

 

Projekt „Restauracija osam posuda iz Novovjekovne zbirke Arheološke zbirke Osor“ predstavlja dio kontinuiranog rada na konzervatorskoj i restauratorskoj obradi arheološke građe, ove prebogate a dosada pomalo zanemarivane keramike iz Novovjekovne zbirke Osor. Kako Arheološka zbirka Osor, odnosno Lošinjski muzej još do sada nemaju svoje preparatore, konzervatore i restauratore, prisiljeni smo se za konzervatorsko-restauratorske usluge obratiti Konzervatorsko-restauratorskom odjelu našeg arheološkog matičnog muzeja, Arheološkom muzeju Istre u Puli.

 

 

11.Projekt  Učini s drugima (međunarodna suradnja) – ukupno: 92.164,00 kn

                                                                                               3.000,00 kn (Grad ML)

 

3239 Ostale usluge – ukupno: 92.164,00

•   10.000,00 kn (Grad ML)

•     1.000,00 kn (vlastiti prihodi)

•   52.664,00 kn (Ministarstvo kulture)

•    6.000,00 kn (PGŽ)

•    2.000,00 kn (sredstva sponzora i donatora)

•   20.500,00 kn (sredstva stranih organizacija)

 

Projektom će se pridonjeti kvaliteti života na otoku Malom Lošinju. Partnerstvom, koprodukciom i umrežavanjem sa slovenskom umjetničkom scenom što će pridonjeti izgradnji dobrih odnosa između Hrvatske i Slovenije. Predstaviti suvremenu slovensku umjetničku produkciju, te povečati razinu sudjelovanja umjetnika i kulturnih djelatnika u programima koji potiću razvoj interkulturnog dijaloga i kulturne raznolikosti. Senzibilizirati i educirati građane Malog Lošinja i šire regije za suvremene prakse u vizualnoj umjetnosti, te iste, aktivno uključiti u proces kreiranja socijalnih i angažiranih projekata. Promovirati povezanost vizualne umjetnosti s drugim područjima kao što su obrazovanje, znanost, gospodarstvo, turizam. Poticati suvremeno umjetničko stvaralaštvo i preispitivati status umjetnika.

Realizacijom projekta očekuje se povečani interes za vizualnu umjetnost u lokalnoj sredini (u smislu većeg broja posjetitelja i veće angažiranosti u svijetu umjetnosti i kulture Malog Lošinja. Razvoj dugoročnih vizualno umjetničkih projekata u socijalnom prostoru koji povezuju umjetnike s lokalnom zajednicom.

 

 

 

 

12. Programska aktivnost (IZLOŽBE) – ukupno: 206.454,00  kn

                                                                                    90.000,00 kn (Grad ML)

 

3239 Ostale usluge – ukupno: 123.000,00 kn

-         90.000,00 kn (Grad Mali Lošinj)

-         13.454,00 kn (AMZ)

-          26.000,00 kn (PGŽ)

-         69.000,00 kn (Ministarstvo kulture)

-         30.000,00 kn (sredstva stranih organizacija)

 

PRIJEDLOG PLANA IZLOŽBI U 2015. (radna verzija)

 

Galerija Fritzy – palača Fritzy, Mali Lošinj

 

10.01. (subota) – 02.03. (ponedjeljak) 2015.

 

PAUZA galerijske djelatnosti zbog redovnog održavanja (farbanja) galerijskih prostora te zgrade

 

1.         Noć muzeja - 30.01. 2014.(petak) izložba na jednu noć

 

2.         Izložba - 03. 03. (utorak) – 21. 03. (subota)

            Palača Fritzy, Mali Lošinj

            LIKOVNA IZLOŽBA

 

3.         Izložba - 01. 04. (srijeda) – 13. 06. (subota)

            Palača Fritzy, Mali Lošinj

            STUDIJSKA IZLOŽBA „PUTEVIMA JADRANA“

 

4.         Izložba - 19. 06. (petak) – 13. 09. (nedjelja)

            Palača Fritzy, Mali Lošinj

            STUDIJSKA IZLOŽBA „OSOR“

 

5.         Izložba – 16.09. (srijeda) – 07. 11. (subota)

            Palača Fritzy, Mali Lošinj

            LIKOVNA IZLOŽBA

 

6.         Izložba – 10.11. (utorak) – 05. 12. (subota)

            Palača Fritzy, Mali Lošinj

            LIKOVNA IZLOŽBA

 

7.          Izložba - 11. 12. (petak) –0 9. 01.2016. (subota)

             Palača Fritzy, Mali Lošinj

             FIAT LUX! – fotografije                     

 

 

Galerija Kula, Kula, Veli Lošinj

 

8.          Izložba – 02.04. (četvrtak) – 10.10.(subota)

            Galerija Kula, Veli Lošinj

            STUDIJSKA IZLOŽBA „BRODOVI LOŠINJSKOG AKVATORIJA OD 16. DO 20.

            STOLJEĆA

 

 

Lošinjski muzej planira u 2015. organizirati 8 izložbi (3. studijske izložbe), 3. likovne (nužne za održavanje statusa Galerije na listi RH) i 1. fotografska) od kojih izložbe „Putevima Jadrana“ i  „Osor“ su rezultati međunarodnih suradnji i  projekata.

 

IZLOŽBA „PUTEVIMA JADRANA (radni naziv)“

3239 Ostale usluge - ukupno: 136.454,00 kn

-         13.454,00 kn (AMZg)

-          19.000,00 kn (PGŽ)

-         54.000,00 kn (Ministarstvo kulture- AMZ)

-         30.000,00 kn (sredstva stranih organizacija)

 

Izložba pod naslovom “Od Akvileje do Apolonije, putevima Jadrana od željeznog doba do ranog srednjeg vijeka“ rezultat je međunarodne suradnje ostvarene u okviru programa “Adriaticummare - Adriatlas“, čiji je začetnik i voditelj Francis Tassaux, profesor emeritus na Sveučilištu Bordeaux 3 i istraživač pri centru Ausonius iz Francuske. Cilj programa, u kojem sudjeluju znanstvenici svih zemalja koje okružuju jadransko more (Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija), jest sakupiti najvrijednije podatke o arheološkim lokalitetima datiranim od željeznog doba do sredine 8. stoljeća poslije Krista, koji su nastali i razvijali se upravo zahvaljujući jadranskom koineu i plovnim putevima koji su prolazili Jadranom, te tako spajali Istok sa Zapadom, Sjever s Jugom.

Izložba je izabrana kao jedan od uspješnih primjera plodne hrvatsko-francuske suradnje – ali i šire – te će kao takva predstavljati i jednu od ključnih manifestacija festivala “Francuska u Hrvatskoj“, kojeg su potaknuli Francuski instituti u Zagrebu i Parizu u suradnji s Ministarstvom kulture. U izradi izložbe sudjelovat će brojni stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva, prvenstveno Francuske, ali i Italije i Albanije.

Izložbu će pratiti katalog.

Glavni autori izložbe su:

Francis Tassaux, Ausonius, Sveučilište Bordeaux 3

Morana Čaušević-Bully, Ecole française de Rome / Udruga aIPAK koordinator izložbe

usuradnji s:      

Zrinka Ettinger Starčić, Lošinjski muzej, koordinator izložbe

Sébastien Bully, UMR ARTeHIS, CNRS

 

IZLOŽBA „OSOR“

Izložba „Osor“ posvećena jednom od najvažnijih arheoloških nalazišta sjevernog Jadrana – Osoru. Elegantan izbor najznačajnijih predmeta pruža posve nov, intrigantan pogled na jednu od najuzbudljivijih „epizoda“ osorske prošlosti. Izvanredan značaj i povijesna dinamika Osora prikazana je kroz prizmu uravnotežih kulturnih razmjera koji su se odvijali sve od Alpa i Italije na sjeveru, pa do Balkana i Egeje na jugu u vremenu od 5. do 2. stoljeća pr. Kr.

Izložba predstavlja suradnju Lošinjskog muzeja i Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnim središčem, Inštitutom za dediščino Sredozemlja iz Kopra (Slovenija), a u sklopu je međunarodnog projekta Clash of Cultures kojeg je financijski poduprla Europska komisija programom Culture (2007-2013). Izložbu će pratiti katalog (2. Izdanje)

Autori izložbe su: Martina Blečić Kavur, Zrinka Ettinger Starčić, Boris Kavur

 

IZLOŽBA „BRODOVI LOŠINJSKOG AKVATORIJA OD 16. DO 20. STOLJEĆA

 

3239 Ostale usluge – ukupno: 37.715,88 kn

• 15.000,00 kn (Grad ML)

•      715,88 kn (vlastita sredstva)

• 15.000,00 kn (Ministarstvo kulture)

•   7.000,00 kn (PGŽ)

 

Izložba „Brodovi lošinjskog akvatorija od 16. do 20. Stoljeća“ obuhvatila bi brodove lošinjskog arhipelaga od 16. do 20. stoljeća koji nisu maketama prikazani u stalnom postavu Muzejsko-galerijskog prostora Kula u Velom Lošinju, a pisana riječ i brojne zavjetne slike ih spominju. Postojeća maketa barka Esempio predstavlja razdoblje kraja 19. stoljeća, dok su ranija razdoblja nepravedno zapostavljena.

            Izložbom bi se predstavila četiri broda s drvenim maketama, pripadajućim 3 –D nacrtima, napravljenim isključivo za potrebe izložbe, te pričom koja se veže uz njih.  Razdoblje od 16. do 19. stoljeća predstavila bi dva tipa teretnih brodova- jedrenjaka: Lošinjski grip i Marsilijana oštrog tipa, dok bi razdoblje od 18. do 20. stoljeća obuhvatila  sjevernojadranska bracera i lošinjski oblik logera.

Izložbu će pratiti katalog.

Autori izložbe su prof. dr.sc. Ferdinand Trenc i zrinka Ettinger Starčić.

 

13. Projekt obnove crkve Sv. Petra u Osoru (Arheološki park)-ukupno: 1.482.325,00 kn    

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – ukupno: 1.485.325,00 kn

•     325,00 kn (vlastita sredstva)

•  1.460.000,00 (Ministarstvo kulture)

•     22.000,00 kn (PGŽ)

 

Obnovnom vidljive strukture crkve Sv. Petar i stavljanjem crkve pod krov bit će uspostavljen multifunkcionalni prostor koji će primarno poslužiti za muzejsku zbirku – lapidarij: prezenatciju kamenog i ostalog pokretnog materijala vezanog za lokalitet prezentirajući tako u cijelosti povijesni život lokaliteta (bit će postavljen infodesk s interaktivnim touchscreenom koji će sadržavati maksimalno proširenu prezentaciju lokaliteta (rekonstrukcije pojedinih faza razvoja crkve, interpretaciju eksponata). No, istodobno će ovaj prostor poslužiti i za ostale namjene (povremene mise, izložbe, manifestacije, koncerte...) Valja naglasiti važnost lokaliteta kako za kulturnu tako i za turističku ponudu Osora i Grada Maloga Lošinja. Prezentacija u vidu arheološkoga parka uvelike bi doprinijela i lokalnoj zajednici kroz podizanje svijesti o kulturnom bogatstvu i baštini otoka, ali i obogatila turističku ponudu ove regije                     

 

Napomena: Tekući programi pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7  i 12 su nužni za obavljanje primarne muzejske djelatnosti.

Realizacija prethodno navedenih programa pod rednim brojem 8, 9, 10, 11 i 13 ovisi o dobivenim sredstvima MK i PGŽ, a to se prije veljače-svibnja 2015. neće  znati. Uvijek postoji  mogućnost da se neki od projekata zbog nedostataka sredstava prebaci za slijedeću godinu ili da se u smanjenom obujmu napravi u tekućoj godini.

 

 

PLAN  VLASTITIH PRIHODA LOŠINJSKOG MUZEJA U 2015.

 

PLAN PRIHODA

Osnovna djelatnost = 74.000,00 kn

- prihodi od prodanih ulaznica, tiskovina i suvenira, stručna vođenja, komisije i sl.

 

PLAN RASHODA

- sačinjen prema 2014.

 

1. TROŠKOVI USTANOVE - oko 23% = 17.000,00 kn

1.1. energija                                          5.000,00 kn

1.2. materijali i dijelovi za održavanje 5.000,00 kn

1.3. komunalne usluge                          2.000,00 kn

1.4. usluge telefona                               5.000,00 kn

 

2. UNAPRJEĐENJE DJELATNOSTI USTANOVE - oko 27% = 20.000,00 kn

2.1. uredski mat. i ostali mat. rashodi   5.000,00 kn

2.2. ostale usluge                                   7.000,00 kn

2.3. reprezentacija                                 2.000,00 kn

2.4. intelektualne i osobne usluge         3.000,00 kn

2.5. sitni inventar                                  3.000,00 kn

 

3. POTREBAN RAD ZAPOSLENIKA USTANOVE - oko 50% = 37.000,00 kn

3.1. naknade za prijevoz...                   25.000,00 kn

3.2. službena putovanja                         4.000,00 kn     

3.3. stručno usavršavanje                      8.000,00 kn

 

 

NAPOMENA uz Vlastite prihode Lošinjskog muzeja:

Plan vlastitih prihoda Lošinjskog muzeja moguć je samo u dijelu koji se odnosi na  prihode od osnovne djelatnosti muzeja, dok se sredstva od sponzorstava i donacija ne mogu unaprijed predvidjeti. U odnosu na 2014. godini optimistično je planiran iznos od 74.000,00 kn  u 2015. godini.

 

Način korištenja vlastitih prihoda od osnovne djelatnosti Lošinjskog muzeja u 2015. godini usklađen je sa zahtjevima Ministarstva kulture RH, kao što će biti usklađen način korištenja mogućih vlastitih prihoda  Lošinjskog muzeja iz drugih izvora (od znanstvenoistraživačkih i stručnih poslova, od iznajmljivanja prostora i opreme te od donacija, potpora i drugih pomoći).

Vlastiti prihodi muzeja prvenstveno su namijenjeni poboljšanju kvalitete rada muzeja i njihov rast iz godine u godinu odraz je zajedničkog truda svih zaposlenika muzeja.

 

 

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

 

 

Broj posjetitelja

Projekti

Izložbe

Vlastita izdanja (knjige)

2013.

  9.003

13

8 (2.studijske)

4 knjige

2014. (do 1.10.2014.)

11.543

  7

11 (3.studijske)

4 knjige

6 kataloga

 

U projektu „Tajni gost na Lošinju“ koji je pokrenula Turistička zajednica Grada Malog Lošinja u suradnji s Herakleom, jedinom specijaliziranom agencijom za mystery shopping u Hrvatskoj i MSPA članicom, Lošinjski muzej je nekoliko uzastopnih godina dobio priznanja kao najbolje ocijenjeni u projektu.

 

ODSTUPANJA U PLANIRANIM IZNOSIMA U ODNOSU NA USVOJENE PROJEKCIJE ZA 2015.

 

Opći poslovi ustanove

-          Odstupanja se odnose isključivo na upute dobivene za izradu FP za 2015.godinu.

 

Vlastiti prihodi

-          S obzirom za zaradu u 2013. i 2014. g. povećali smo plan za 4.000,00 kn

 

Program Palača Fritzy

-          Program se povečao sa 79.000,00 na 107.000,00 budući da je na fasadi ispod kamenog krovnog vijenca pao dio fasade te je njena sanacija nužna. U 2013. Kada je rađena projekcija za 2015. ovaj problem nije postojao.

Program Kula

-          Zbog trenutne financijske situacije investicija sanacije Kule od vlage (1. Faza) u iznosu od 350.000,00 kn je stopirana.

Program AZO

-          U 2015. Povećale su se intelektualne usluge s 2.000,00 na 25.000,00 kn jer je dobivena ponuda za izradu idejnog novog postava AZO. Planirana investicija (kupnja vitrina) u iznosu od 110.000,00 kn je je prebačena za bolja vremena.

Program otkup i restauracija

-          Usluge tek. i invest. održavanja su podignute s 5.000,00 kn na 10.000,00 kn jer restauracija planirane slike iznosi 10.000,00 kn

Program Promidžba

-          Intelektualnim uslugama je podignut iznos s 2.000,00 kn na 17.000,00 kn radi dopune i preoblikovanja touchscreen aplikacije u interaktivni cd/dvd za turističku ponudu (po ponudi 12.000,00 kn) te  5.000,00 – grafičkog oblikovanja i pripreme za tisak fotografija Dantea Lussina u vidu razglednica i samostalnih fotografija.

Projekt JNA

-          Projekt se planira u 2016. jer su djelatnici muzeja odlučili da trenutno navedeni projekti u 2015. su interesantiniji javnosti stoga će prvo krenuti s njihovom obradom.

Program Rekognosciranje

-          Odlučeno je da program pauzira zbog trenutnog financijskog stanja.

 

 

OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA 2016.

 

Opći poslovi ustanove =  1.275.200,00 kn

                                                  1.201.000,00 kn (Grad ML)

 

31 Rashodi za zaposlene – 950,000,00 kn

 

32 Materijalni rashodi – 181.000,00 kn

 

34 Financijski rashodi – 5.000,00 kn

 

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 5.000,00 kn

 

Tekući projekti (programi) = 628.000,00

                                                   614.000,00 (Grad Mali Lošinj)

- plan rađen prema strukturi tekućih projekata planiranih za 2014. godinu

 

Ukupno (Grad Mali Lošinj):  1.903,200,00 kn

U 2016. godini prioritetan zadatak je realizacija novog muzejskog koncepta stalnog postava (kupnja vitrina, nova rasvjeta, uređenje postava), izrada novog muzejskog koncepta lapidarija i njegova izvedba  te zastakljivanje lapidarija Arheološke zbirke Osor i tiskanje vodiča po Arheološkoj zbirci Osor.

U Kuli treba realizirati novi sustav rasvjete po projektu iz 2015.

Uredit će se dvorište palače Fritzy (kameno popločenje donje terase, osvjetljenje),  te obnoviti rasvjeta u Galeriji. Od izložbenih projekata najvažniji će biti onaj posvećen vojnim objektima iz vremena Austro-ugarske monarhije te valorizaciji napuštenih JNA objekata (s arhitektonskog stajališta). Od izdavačkih projekata primarni su oni vezani za muzejske zbirke.

 

OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA 2017.

 

Opći poslovi ustanove =  1.310.200,00 kn

                                           1.236.000,00 (Grad ML)

 

31 Rashodi za zaposlene – 980.000,00 kn

32 Materijalni rashodi – 246.000,00 kn

34 Financijski rashodi – 5.000,00 kn

 

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 5.000,00 kn

 

Tekući projekti (programi) = 358.000,00 kn

                                                   344.000,00 kn (Grad Mali Lošinj)

- plan rađen prema strukturi tekućih projekata planiranih za 2014. godinu

 

Ukupno (Grad Mali Lošinj): 1.580,000,00 kn

 

U 2017. godini prioritetan zadatak je proširenje prostora samog muzeja i pripremanje za uvođenje novih stalnih postava. U dvorištu palače sanirat će se spremište ispod gornje terase. U Kuli treba postaviti sustav za kapljičnu vlagu. Tiskat će se monografija Kameni spomenici u Arheološkoj zbirci Osor. Nastavit će se sakupljanje muzejske građe  te otkupom i restauracijom građe.                                                                                                           

UMJETNIČKI PROJEKTI

                                                                                                         

- Glazbene aktivnosti: Planiraju se sredstva tri višegodišnja uspješna događanja: 40. Osorske glazbene večeri, najveći umjetnički projekt Grada Malog Lošinja, od nacionalnog značaja, koji se održava u Osoru i u kojem se tijekom mjesec dana organizira 16 koncerata te se posvećuje jednom od velikana hrvatskog klasičnog glazbenog stvaralaštva (nosioc: Udruga Osorske glazbene većeri);  11. Jazz festival u trajanju od tri dana u Malom Lošinju (nosilac: Zoran Jaeger).

Planiraju se sredstva u visini od 380.000,00 kn

 

- Književne i izdavačke aktivnosti: Planiraju se sredstva za pet projekata od kojih tri  izdavačka projekta dosadašnjih korisnika: izdavanje Otočkog ljetopisa ( nosioc: Katedra Čakavskog sabora); tiskanje romana za mladež (nosioc: Matica Hrvatska) i tisak Puntarskog fuoja (nosioc: Zavičajno društvo Puntari). Također, planiraju se sredstva i za  organizaciju trodnevnog književnog festivala u Velom Lošinju gdje odabrani žiri ima za cilj nagrađivati pristigle književne uratke (nosioc: SHL put.agencija V.Lošinj).

Planiraju se sredstva u visini od 52.500,00 kn.

 

- Izložbene aktivnosti i novi mediji: Planiraju se sredstva za dva višegodišnja uspješna, poznata i priznata projekta: 6. Međunarodni ŠKVER art festival koji okuplja tridesetak umjetnika pretežno eksperimentalnog umjetničkog izričaja, odvija se tjedan dana u Malom Lošinju, osim radionica u industrijskom okruženju organizira i niz zanimljivih umjetničkih događanja na raznim lokacijama u gradu, a prezentira se i u drugim gradovima i 8. Oskarfest, žirirana izložba karikatura koja se događa tijekom ljeta u Osoru i gdje posjetitelji glasovanjem odabiru najbolje karikature.

Planiraju se sredstva u visini od 17.000,00 kn.

 

- Arheološko-konzervatorska aktivnost: Planiraju se sredstva za arheologiju ranokršćanskog kompleksa Martinšćica, Punta Križa (nosioc: udruge aIPAK, Omišalj).

Planiraju se sredstva u visini od 5.000,00 kn.

 

-Djelatnost medija: Potpora medijima koji djeluju na području Grada Malog Lošinja s ciljem izvješćivanja otočne javnosti o općim, a posebice lokalnim zbivanjima i temama.

Obrađeni su korisnici koji su svoje programe prijavili na natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi te se planiraju sredstva za program Radio Mali Lošinj-Radio Jadranka i sudjelovanje u financiranju izdavanja Otočkog Novog lista

Planiraju se  sredstava u visini od: 197.000,00 kn.

 

-Manifestacije: Planirano je 210.000,00 kn za organizaciju različitih manifestacija u kulturi, za usluge ozvučenja, vođenje programa i sl.

 

TEKUĆI PROJEKTI

 

-Nek lumin ne zgori

Cilj projekta: na suvremeni način oživjeti tradicionalne vrijednosti ruralnih dijelova otoka Cresa i lošinja kroz društveni angažman mještana uz inovativnu turističku komponenetu.

Opis projekta: organizirat će se edukativne radionice ručne izrade autentične narodne nošnje i kroz povezivanje sudionika u projektu s nositeljima običajne baštine u svakom naselju očuvat će se i njegovati nematerijalna baština otoka i na atraktivan način predstaviti široj javnosti narodno blago iznimne vrijednosti. projekt će se provesti u partnerstvu s mjesnim odborima, ustanovama u kulturi, Turističkom zajednicom GML, Folklornom grupom Manfrina i dr. sudionika

Sredstva za realizaciju projekta: 10.000,00 kn

 

KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE

 

Planirani su sljedeći kapitalni projekti:

ˇ          kapitalni projekt- Palača Kvarner: završetak radova na uređenju Palače Kvarner u Muzej Apoksiomena: građevinski radovi, izvođenje muzejskog postava i troškovi nadzora nad izvođenjem radova.

Procjena potrebnih sredstava u visini od 6.210.000,00 kn.

ˇ          Projekt Osorski bedemi: Izrada projektne dokumentacije kao podloge početak saniranja osorskih bedema.

Planirana sredstva u visini od 50.000,00 kn.

ˇ          Projekt Kaštel Mali Lošinj:  Planirana sredstva u visini od 10.000,00 kn za intelektualne usluge.

 

PROGRAM A04 1109 – Razvoj civilnog društva

 

Cilj programa:

Razvoj amaterizma i poticanje amaterskog stvaralaštva, poticanje udruživanja građana, a posebno mladih, radi zadovoljavanja raznih kulturnih potreba.

 

Opis programa:

Udruge su se javile na raspisani javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi te su prijavile programe redovne djelatnosti tijekom godine. Sukladno donesenim Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja programi su verificirani kroz bodovanje prema općim i posebnim kriterijima za vrednovanje pa su određena sredstva i sukladno realnim potrebama podnositelja zahtjeva.

Planiraju se sredstva za ukupno 28 korisnika u visini od 996.000,00 kn, što je 10% manje u odnosu na plan tekuće godine jer su svim udrugama smanjena sredstva za 10% radi postizanja ušteda u proračunu.    

 

Glava 00105 -  SPORT I TEHNIČKA  KULTURA

 

U sklopu Glave – Sport i tehnička kultura – provode se programi: Razvoj sporta i rekreacije i  Programska aktivnost tehničke kulture

 

PROGRAM A05 1114 – Razvoj sporta i rekreacije

 

Cilj programa:

Promicanje i razvoj amaterskog sporta kod građana, rekreativno bavljenje sportom, sudjelovanje klubova na takmičenjima, prvenstvima i u ligama te što veći obuhvat mladih u radu klubova.

 

Opis programa:

Na raspisani javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu, udruge i klubovi koji djeluju na području Grada  prijavili su svoje programe. Sukladno donesenim Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja pojedinačni programi udruga i zajednica verificirani su kroz bodovanje prema kriterijima.

Planiraju se sredstva za 23 korisnika s područja Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 927.700,00 kn, što je 5% manje u odnosu na plan tekuće godine. Naime, zbog provođenja mjere štednje proračunska sredstva su smanjena za 10% za sve sportske klubove, osim za Nogometni klub „Lošinj“. Razlog ovome je u činjenici da većina klubova za treninge i takmičenja koristi gradsku sportsku dvoranu za čije korištenje ne plaćaju ni zakupninu ni bilo kakve režijske troškove ili troškove održavanja. Za razliku od njih, NK ima velike troškove održavanja igrališta kao i utroška vode stoga se sredstva za ovaj klub nisu smanjila. Programi se odnose na redovni rad udruga i klubova, treninzi, natjecanja, plaće ili ugovori angažiranog stručnog osoblja kluba, opremanje i sl. Za tri kluba sredstva su planirana i za posebni program održavanja turnira, regate ili kupa, odnosno za održavanje igrališta: Šahovski klub, Nogometni klub i JK Jugo.

U okviru programa planirano je provođenje sljedećih aktivnosti: upravljanje sportskom dvoranom Bočac (118.000,00 kn), održavanje dječjih i sportskih igrališta (osigurava se kontinuirano tekuće održavanje postojećih dječjih igrališta kroz ugovor o održavanju igrališta u vrijednosti od 60.000,00 kn, te tekuće održavanje sportskih igrališta na Zagazinjinama, Malinu, Čikatu, Velom Lošinju i Artatorama kojima upravlja trgovačko društvo Lošinj usluge d.o.o.). Planiraju se sredstva u visini od 180.000,00 kn (130.000,00 kn za troškove održavanja, 20.000,00 kn za materijal i 30.000,00 kn za nabavu novih igrala, odnosno sportske opreme za igrališta), pokroviteljstva sportskih manifestacija (85.000,00 kn), te sportski i slični projekti (4.500,00 kn – Klub pomoraca).

Planirana su inicijalna sredstva za realizaciju kapitalnog projekta  izgradnje školske športske dvorane koji će se realizirati kroz dvije proračunske godine koristeći sredstava od prodaje starih zgrada osnovne škole. Dvodijelna športska dvorana biti će veličine oko 1300 m2 bruto i polivalentnom dvoranom na katu od oko 500 m2. Početak investicijske aktivnosti očekuje se ako se ostvari prodaja barem jedne od dviju starih zgrada osnovne škole.

Procijenjena vrijednost potrebnih sredstava s opremom: ukupno oko 14 mil kn.

U okviru programa razvoj sporta i rekreacije planirana su i sredstva za realizaciju projekta uređenja boćališta – 80.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije.

 

U okviru programa planirana su sredstva za podupiranje i pokroviteljstva kod  održavanja raznih športskih manifestacija i obljetnica, te nagrađivanje i stimuliranje rada vrsnih amaterskih sportaša. Realizirat će se kroz sljedeće aktivnosti:

-     Aktivnost  nagrađivanja sportaša, provoditi će se prema određenim kriterijima za što se planiraju sredstva u visini od 30.000,00 kn.

-        Aktivnost obilježavanja obljetnica i proslava, planiraju se sredstva za razne obljetnice i proslave u sportu i tehničkoj kulturi u iznosu od 20.000,00 kn.

-        Aktivnost pokroviteljstva: Za razna pokroviteljstva pri organiziranju takmičenja i natjecanja planiraju se sredstva u iznosu od 85.000,00 kn; kao izdvojene aktivnosti iz pokroviteljstava u sportu planirano je sljedeće:

-        Balinjerada - 15.000,00 kn

-        Downhill utrka - 20.000,00 kn

-        Aktivnost Pokroviteljstva Novogodišnjeg kupa: planiraju se sredstva za financiranje nagradnog fonda za nagrađene učesnike Novogodišnjeg podvodnog kupa u visini od 30.000,00 kn.

 

Sveukupno planirana sredstva za realizaciju programa: 1.675.200,00 kn (5% manje nego u 2014. godini).

 

PROGRAM A05 1115 – Programska aktivnost tehničke kulture

 

Cilj programa:

Populariziranje i razvoj raznih vidova tehničke kulture i posebnih tehničkih vještina kod odraslih, djece i mladih.

 

Opis programa:

Na raspisani javni poziv za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima prijavile su se udruge, savezi i zajednice u tehničkoj kulturi. Sukladno donesenim Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja pojedinačni programi udruga i zajednica verificirani su kroz bodovanje prema kriterijima.

Planiraju se sredstva za redovne programe 5 korisnika.

Planiraju se sredstva u visini od  50.600,00 kn.

 

Glava 00106 – Zdravstvo i socijalna skrb

 

Ostvaruje se kroz provođenje programa socijalne skrbi i zdravstva.

 

PROGRAM A06 1118 – Socijalni program

 

Cilj programa:

U skladu s Odlukom o zaštiti socijalnog standarda građana, raznim oblicima pomoći iz socijalne skrbi, osigurati će se korisnicima adekvatna pomoć kroz 7 osnovnih oblika pomoći: zaštita djece i mladeži, zaštita roditeljstva, zaštita osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, pomoć u financiranju troškova stanovanja i ostalih životnih troškova, održavanje životnog standarda i zdravlja građana.

 

Opis programa:

Raznim oblicima socijalne pomoći obuhvaćeno je oko dvjestotinjak korisnika raznih socijalnih pomoći. Radi se o socijalnim davanjima za osobe koje ili žive kao samci ili su u višečlanom domaćinstvu.

Glavnina izdvajanja otpada na aktivnost subvencioniranja autobusnih karata učenicima i studentima do mjesta školovanja. Temeljem Ugovora s autoprijevoznikom Autotransom, Grad subvencionira oko 300-tinjak studentskih vikend karata i oko 30 karata za srednjoškolce te po dvije povratne karte za studente izvan područja Rijeke. Planiraju se sredstva u visini od 420.000,00 kn (sredstva su nešto manja nego u 2014. jer se planira revidirati odluku).

Veći dio izdvajanja otpada i na aktivnost naknade za novorođenu djecu, pa se procjenjuje potrebnih 300.000,00 kn.

Prema visini izdvajanja, značajna je aktivnost dodjela božićnica umirovljenicima u iznosu od 100,00 kn po osobi. Planirana su sredstva za oko 1600 umirovljenika.

Za aktivnost subvencije zimnice osobama u stanju socijalne potrebe planira se izdvojiti oko 50.000,00 kn za oko 300-tinjak osoba.

Kroz aktivnost - interventne mjere planiraju se  pomoći za osobe u stanju povremene potrebe za plaćanjem raznih računa, liječenja i sl. kao i povremena davanja za osobe koje odrađuju organizirane javne radove. Planiraju se sredstva u visini od 100.000,00 kn.

Ostale subvencije odnose se na: subvencije za stanovanje, potrošnju električne energije, vode, komunalne naknade, pomoći i njege u kući (subvencija toplog obroka), subvencije hrane za dojenčad, subvencija školskog obroka, dječjeg vrtića i jaslica, poklon paketi za djecu, naknada djeci poginulih branitelja, nabava školskih udžbenika i osiguranje nužnog smještaja.

U okviru ovog programa planirano je nastaviti projekt međugeneracijske solidarnosti – Pomoć u kući starijim osobama, a usmjeren je izvaninstitucionalnim oblicima skrbi o starijim osobama. Kroz aktivnost će se osigurati plaćanje cijene usluge, naknade za plaću osobi koja izvodi program (gerontodomacica), a putem organizacije Crvenog križa.

Planiraju se sredstva u visini od  105.000,00 kn

 

Sveukupno se za realizaciju programa Socijalna skrb planiraju sredstva u visini od  1.934.000,00 kn što je 32% manje nego u planu tekuće godine. Naime, tijekom 2015. godine planira se revidirati Odluka o zaštiti socijalnog standarda građana Grada Malog Lošinja i razmotriti mogućnost smanjenja nekih prava. Međutim, na smanjenje u ovolikom postotku prvenstveno je utjecala činjenica što su I rebalansom 2014. god. sredstva za božićnice umirovljenicima i poklon paketiće za djecu povećana u odnosu na prvi plan jer su početkom 2014. god. proknjiženi računi iz prosinca 2013. godine.

 

PROGRAM A06 1119 – Zdravstvo

 

Cilj programa:

Osigurati građanima viši standard zdravstvene zaštite, te pomoći u stvaranju preduvjeta kvalitetnijeg života na otocima. Opći cilj programa je zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja, dok su posebni ciljevi dostupnija zdravstvena zaštita i razvijen sustav kvalitetne zdravstvene zaštite.

 

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje svih liječnika-specijalista koji su i do sada dolazili mjesečno (1-2x) u Mali Lošinj. To su psihijatar, okulist, otorinolaringolog, ortoped. Također se nastavlja sa sufinanciranjem kirurga u obliku posebnog mjesečnog dodatka na plaću. Nadalje, ovdje su planirana sredstva za financiranje medicinskih sestara na Susku i Unijama i medicinskog tehničara na hitnoj. 

 

Procjena potrebnih sredstava: 1.108.000,00 kn.

 

      Kroz aktivnost unapređenja zdravlja, zdravstvenim ustanovama se osigurava financijska podrška na sljedeći način:

 

-         Dom zdravlja PGŽ, Ispostava Mali Lošinj, sufinancirat će se troškovi stacionara i turističke ambulante u Malom Lošinju; procjena potrebnih sredstava za Dom zdravlja je 278.000,00 kn.

-         Pedijatrijska ambulanta, za program „Pedijatar u vrtiću“; planirana sredstva: 5.000,00 kn;

-         Zavod za javno zdravstvo PGŽ, za realizaciju više različitih programa sukladno ugovorima; procjena potrebnih sredstava: 30.000,00 kn;

-   Zavod za hitnu medicinu PGŽ, planirano je financiranje plaće 1 liječnika; planirana sredstva u visini 45.000,00 kn

-     Centar za hemodijalizu, planirano je 160.000,00 kn kao i do sada

 

Potrebna ukupna sredstva za program: 1.108.000,00 kn, što je za 17% manje nego u planu tekuće godine jer se u 2015. Ne planiraju sredstva za turističke ambulante u Nerezinama i Punta Križi, za nabavu opreme zubnotehničkog i medicinsko-biokemijskog laboratorija, internističke ambulante, a također su planirana manja sredstva i za programe Zavoda za javno zdravstvo.

 

Razdjel 002 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I                         GOSPODARSTVO

 

Glava 00201 – Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo

 

         U ovoj Glavi realiziraju se sljedeći programi:  Financijski rashodi, Poticanje razvoja turizma i Jačanje gospodarstva

 

 

PROGRAM A07 1121 – Financijski rashodi

 

Cilj i opis programa:

         Osiguranje sredstava za financiranje bankarskih usluga, te usluga Porezne uprave za poslove obračunavanja poreza za potrebe Grada i usluga FINE. Obuhvaća program upravljanja javnim dugom na lokalnoj razini, te uključuje sredstva za otplatu obveza iz naslova financiranja izvršavanja gradskog proračuna i sredstva za plaćanje troškova financiranja i upravljanja javnim dugom. Za ovu namjenu planirana su sredstva za otplatu glavnice dugoročnih kredita u iznosu od 3.600.000,00 kn, i to:

 

-          dugoročni kredit od Erste&Steiermaerkische bank za rekonstrukciju Rive lošinjskih kapetana – 2.300.000,00 kn (u studenom 2015. godine dospijeva na naplatu posljednja rata ovog kredita)

-          dugoročni kredit od HBOR-a za izgradnju osnovne škole – 1.000.000,00 kn (posljednja rata po ovom kreditu dospijeva na naplatu 30.09.2017. god.)

-          dugoročni kredit od Erste&Steiermaerkische bank za rekonstrukciju rive Priko – 300.000,00 kn (u prosincu 2015. godine dospijeva na naplatu I rata glavnice nakon isteka razdoblje počeka)

 

          Također su planirana sredstva za plaćanje kamata za sva tri kredita u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn.

 

Sredstva za realizaciju:

         Planirana su sredstva u iznosu od 4.550.000,00 kn, što je 5% manje nego u planu tekuće godine jer se smanjivanjem glavnice dugoročnih kredita smanjuje i iznos kamata.

 

 

PROGRAM A07 1123 – Poticanje razvoja turizma

 

Cilj programa:

        Promicanje turizma kao najvažnije gospodarske grane na području Grada Malog Lošinja.  Opći cilj programa je pozicioniranje Malog Lošinja kao jedne od vodećih turističkih destinacija u RH, dok su posebni ciljevi razvoj turističkog sektora i učinkovita promocija turističkog proizvoda i usluga.

 

Opis programa:

        U Proračunu za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 107.832,00 kn za udruženo oglašavanje s avio-prijevoznicima sukladno ugovoru s Primorsko-goranskom županijom. Također je planirano 30.000,00 kn za realizaciju projekta Samoodrživi otok - Unije koji će se provoditi zajedno s PGŽ, razvoja zdravstvenog turizma koji će se provoditi u suradnji s TZ.

 

Sredstva za realizaciju programa: ukupno je planirano 137.832,00 kn, što je za 56% više nego u planu tekuće godine. Do povećanja je došlo jer u 2014. Godini iz proračuna GML nije bilo financirano udruženo oglašavanje s avio-prijevoznicima.

 

PROGRAM A07 1125 – Jačanje gospodarstva

 

      U okviru ovog programa obavljaju se djelatnosti razvoja poduzetništva kroz odobravanje novih kreditnih linija, servisiranje obveze za subvencioniranje kamata po odobrenim kreditima, poticanje razvoja poljoprivrede, ribarstva, te subvencije za održavanje prometnih linija i pomoć zadrugama u udrugama iz ovih oblasti. Opći cilj ovog programa je postizanje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva, dok je posebni cilj jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata, te razvijenije, konkurentnije i fleksibilnije tržište rada.

Cilj programa:

       Poticanje razvoja malog poduzetništva, poticanje ciljanih skupina za bavljenje poduzetništvom – žene i mladi, te povećanje broja obrtnika i malih poduzetnika. U 2012. godini pokrenulo se intenzivno provođenje ovog programa, tijekom tekuće godine nastavilo se s njegovim provođenjem, a za narednu godinu planiraju se još i veća sredstva za njegovo provođenje. Razvoj poljoprivrede, povećanje obuhvata obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, razvoj agro-turizma za što postoje na Lošinju veliki potencijali, te poticanje što većeg broja osoba na profesionalno bavljenje poljoprivredom.

 

Opis programa:

       Program se planira realizirati subvencioniranjem kamata na preuzete kredite radi olakšavanja uvjeta poslovanja, uvođenjem u praksu projekta otočnog proizvoda kako bi se obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, te pojedinci potaknuli na osmišljavanje tipičnih otočnih proizvoda čijim ćemo uspješnim brendiranjem obogatiti turističku ponudu destinacije. Za ovu aktivnost planirano je 55.000,00 kn.

       Subvencioniranjem ciljanih skupina budućih poduzetnika – žena i mladih – želimo pomoći ovim strukturama u njihovim prvim poduzetničkim koracima. Planirano je 90.000,00 kn.

       Za subvencioniranje poduzetnika sa svrhom jačanja konkurentnosti planirano je 90.000,00 kn, dok su u okviru programa planirana sredstva i za sufinanciranje Udruženja obrtnika Cres-Lošinj (12.000,00 kn) i Regionalne organizacije zaštite potrošača ROZP (4.000,00 kn) sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača..

      U okviru programa planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn za pripremu projektne dokumentacije za potrebe prijave na natječaje EU fondova.

      U okviru programa planiraju se sredstva za realizaciju kapitalnog projekta poduzetničkog inkubatora u poslovnoj zoni Kalvarija – Impulsni centar Lošinj. Cilj izgradnje ovog poslovnog centra je  poticanje razvoja poduzetništva kao pokretačke snage lokalnog i regionalnog održivog gospodarskog razvoja, privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. U 2012. godini izrađen je projektni zadatak i idejno rješenje budućeg poduzetničkog inkubatora – Impulsnog centra Mali Lošinj, a u postupku je  ishođenje lokacijske godine. Po ishođenju ove dozvole bit će stečeni uvjeti za prijavu na natječaje ministarstava i strukturnih i kohezijskih fondova EU, najprije za dobivanje tehničke pomoći i izradu projektne dokumentacije, a onda i za samu izgradnju koja se planira u projekciji 2016.-2017. godine. Financiranje kompletne investicije planira sa 80% sredstava od kapitalne pomoći, dok će se 20% investicije financirati iz vlastitih sredstava.

 

Sredstva za realizaciju programa:

       Za realizaciju programa planirano je ukupno 1.093.200,00 kn, što je za 8% manje nego u planu tekuće godine jer su smanjena sredstva za subvencije poduzetnika zbog neophodnih mjera štednje u proračunu.

 

PROGRAM A07 1126 – Potpora poljoprivredi

 

Cilj programa:

        Stvaranje preduvjeta za razvoj poljoprivrede kroz poticanje poljoprivrednika za uspostavu novih nasada, odnosno stada, poticanje certificirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, razvoj proizvoda i slično.

 

Opis programa:

            Program se provodi kroz dodjelu bespovratnih subvencija za obnovu nasada, nabavu repromaterijala i opreme, navodnjavanje, kupovinu umjetnih gnojiva i sl., te kroz potporu udrugama u poljoprivredi: Udruga uzgajivača ovaca i Agro-eko.

 

Sredstva za realizaciju programa:

            Planirano je ukupno 207.000,00 kn, od čega se 190.000,00 kn odnosi na subvencije, a 17.000,00 kn za udruge u poljoprivredi.  

 

PROGRAM A07 1128 – Održavanje prometnih linija

 

Svrha programa:

    Doprinos približavanju malih otoka i mjesta središtu Malog Lošinja i olakšavanje otočne izoliranosti.

 

Opis programa:

       Izjednačavanje uvjeta življenja u malim mjestima i na otocima kroz bolju prometnu povezanost otoka Unije sa središtem Grada Malog Lošinja avio-prijevozom i prijevozom brodom, te osiguranjem dviju autobusnih linija za mjesto Punta Križa.

 

Sredstva za realizaciju programa:

       Planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kn za subvencioniranje autobusne linija prema Punta Križi.

 

Razdjel 003 – UPRAVNI  ODJEL  ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO

PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

Glava 00302 – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

 

          U sastavu Glave 00302 provode se sljedeći programi:

 

-Prostorno uređenje

-Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

-Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

-Održavanje komunalne infrastrukture

-Programska aktivnost odjela

-Održavanje i izgradnja strambenog fonda

-Gospodarenje poslovnim objektima

-Zaštita okoliša

-Izgradnja infrastrukture zračnog prometa

 

PROGRAM A11 1130 –  Prostorno uređenje

 

Cilj programa:

        Provođenje politike prostornog uređenja radi ujednačavanja uvjeta življenja na cijelom području Grada, osiguravanje prostora za razvoj gospodarskih aktivnosti kroz održivi razvoj otoka, te zaštitu prirodnih, tradicionalnih i kulturnih vrijednosti.

        Program obuhvaća izradu općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti prostornog planiranja.

        Ukupno planirani iznos za pokriće troškova oko donošenja prostornih planova, kao i planova nižeg reda iznosi 720.000 kn, od čega su vlastiti prihodi 600.000 kn, a kapitalne donacije 120.000, 00 kn. Obzirom da su 11 planova u fazi donošenja s planiranim rokom stupanja na snagu u 2015.g. i za iste je pokrenuta Odluka o izradi, planirani iznos je za dovršetak planova: UPU SV. Jakov, UPU Nerezine, UPU Unije, UPU Ilovik, ID UPU MALI Lošinj, UPU Mali Lošinj- predio Sunčane uvale , UPU Čikat, ID PPUG (5 izmjene), IDPPUG (usklađenje sa PPPGŽ), IDUPU Mali Lošinj,UPU Lopari,

U 2015.g. planira se ugovoriti UPU Punta Križa, UPU Ćunski, UPU Susak.,

Planirani iznos se također odnosi na donošenje Izvješća o stanju u prostoru  za period 2015. do 2019.g.

 

         Nadalje, tijekom 2012. godine započelo se s provođenjem programa izrade baze podataka ATLAS 14 (do sada je baza podataka izrađena za područje naselja Artatore, Zagazinjina i Punta Križe). Tijekom 2015. godine planiran je nastavak širenja područja za koje će se uspostaviti kompletna baza podataka, tako da su planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kn. Postojanje ovakve baze podataka je od neprocjenjive vrijednosti, prvenstveno radi pravilnog obuhvata podataka potrebnih za naplatu gradskih prihoda. Nadalje, planirano je 80.000,00 kn za projekt evidentiranja nerazvrstanih cesta koje su zatečene u prostoru te se temeljem Zakona o cestama mogu evidentirati u katastru.

 

Sredstva za realizaciju programa;

      Za realizaciju programa prostornog uređenja planirana su sredstva u iznosu od 900.000,00 kn, od čega se 120.000,00 kn odnosi na kapitalne donacije od privatnih osoba.

 

PROGRAM A11 1131 – Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

 

Cilj programa:

          Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu sufinanciranje u projektima komunalnog poduzeća “Vodovod i čistoća” kojima se utječe na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta stanovanja i rada gospodarskih subjekata.

 

Opis programa:

         U okviru ovog programa planirana su sredstva za 6 kapitalnih projekata, i to:

 

-     Projekt Jadran – iznos od 1.469.297,13 kn prenosi se kao višak, a utrošit će se za projekte u kojima je JLS dužna učešćem pratiti sufinanciranje projekata koji se financiraju od strane Hrvatskih voda ili EU, i ovise o tim odlukama. Planira se sufinancirati Vodovod i odvodnja na otoku Iloviku, desalinizator na Susku, mreža u naselju Poljana. Trošenje sredstava predložiti će se Gradskom vijeću kad se za isti bude imalo više podataka od strane Hrvatskih voda.

-         Proširenje kanalizacije - kućni priključci - planirano je 100.000,00 kn, a odnosi se na manje ogranke

Izgradnja hidroforskog postrojenja Veli Lošinj –  planirano je 250.000,00 kn; realizacijom ovog projekta omogućit će se da se većina kuća spojena na jedan priključak prespoji na vlastiti, te da se postigne zadovoljavajući pritisak pitke vode u višim zonama Velog Lošinja (Rialto, Grbica, Kunsil)

 

Sredstva za realizaciju programa:

       Planirana su u iznosu od 1.819.297,13 kn, što je na razini plana tekuće godine.

 

PROGRAM A11 1132 – Izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture

 

Cilj programa:

      Osigurati građanima i gospodarskim subjektima bolje uvjete življenja i poslovanja, te širenje i podizanje kvalitete komunalne opremljenosti naselja i predjela.

 

Opis programa:

      U okviru ovog programa planirano je 20 kapitalnih projekata, i to:

-          Kapitalni projekt pristupne ceste i infrastrukture skladišno-servisne zone Kalvarija – projekt se odvija u fazama od 2005. godine. Za pristupnu cestu postoji  lokacijska dozvola, a za glavni projekt je zatražena potvrda. S obzirom na to da su na postupke formiranja čestice potrebne  za izgradnju ceste uložene žalbe iste su se rješavale u drugom stupnju, te je postupak parcelacije vraćen na doradu. Planira se da će u tijeku 2015.  parcelacija biti provedena, da će se izdati potvrda na glavni projekt, te se za pojedine dionice mogu rješavati imovinskopravni odnosi. Stoga su planirana sredstva u iznosu od 300.000,00 kn za rješavanje imovinskopravnih odnosa, 200.000,00 kn za izmjenu projektne dokumentacije, te su planirana inicijalna sredstva za početak izgradnje i nadzor u ukupnom iznosu od 750.000,00 kn

-          Kapitalni projekt sanacije odlagališta Kalvarija – Prema ZOGO Grad Mali Lošinj ishodit će izmjenu lokacijske dozvole, a zatim i građevinsku dozvolu izvođenja u fazama. Obzirom na tehnologiju Centra za prikupljanje komunalnog otpada na Marinščini, potrebno je bilo prilagoditi tehnologiju, te će se komunalni otpada odvoziti u Cres (Pržići), dok će se na području GML i dalje odvijati separirano prikupljanje otpada koje zbrinjava koncesionar, a da bi i takvo zbrinjavanje bilo potpuno i efikasno u okviru projekta gradi se kompostana, sortirnica, pretovarna stanica. Zadnja faza projekta je sanacija deponija koja je također podijeljena u nekoliko faza, a neusklađeni deponiji moraju biti zatvoreni i sanirani u zakonskom roku do 2018.g. Obzirom na potpisane Sporazume i Ugovore očekuje se većinsko financiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Fond doznačuje sredstva komunalnom društvu, a Grad Mali Lošinj osigurava 20% učešća iz vlastitih sredstava. Nakon izgradnje pretovarne stanice koja je nužna i zbog funkcioniranja sama Marinščine u Rijeci preostaje sanacija deponija do zakonskog roka 2018. god.; u 2015. god. za ovu investiciju planirano je ukupno 1.300.000,00 kn, od čega se 500.000,00 kn odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a 800.000,00 kn planirano je za izradu projektne dokumentacije.

-         Kapitalni projekt proširenja javne rasvjete – planirana je izrada projekata proširenja javne rasvjete na dionici Osor-Nerezine; za ovu namjenu planirano je 208.000,00 kn

-         Kapitalni projekt Poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja – projekt će se realizirati ugradnjom uređaja za kontrolu smanjenja utroška el. energije, kao i zamjenom starih rasvjetnih tijela novom ekološkom rasvjetom; planirano je 50.000,00 kn za realizaciju

-          Kapitalni projekt rekonstrukcije raskršća Mali Lošinj-Veli Lošinj-Sunčana uvala – ukupna vrijednost investicije je 1,5 mil.kn; projekt će se financirati iz sredstava  Županijskih uprava za ceste, Hrvatskih cesta i dijelom iz proračuna Grada Malog Lošinja (50.000,00 kn).

-         Kapitalni projekt Cesta D-100 – Obzirom da će rekonstrukcija dionice Poljana- Runjica biti dovršena u 2015. g. predviđa se snimanje izvedenog stanja, parcelacija i obeštećenje stranaka; planirano je 200.000,00 kn

-         Kapitalni projekt parkirališta Nova obala – ukupna vrijednost investicije je 7 mil.kn. U 2015. planirano  je 160.000,00 kn za potrebe ishođenja građevinske dozvoleprojektnu dokumentaciju; za realizaciju je potrebno prethodno provesti izmjene UPU Mali Lošinj; izgradnja se planira u projekciji 2016. (2 mil.kn) i 2017. god. (5 mil.kn).

-         Kapitalni projekt pristupne cesta – Galboka, Nerezine – planirano je 50.000,00 kn projektnu dokumentaciju i to iz sredstava kapitalnih donacija od privatnih osoba; na lokacijsku dozvolu  su uložene žalbe, iste su riješene u korist JLS, te se nastavlja postupak parcelacije zemljišta

-         Kapitalni projekt šetnice Poljana-Runjica III faza – obzirom da III faza šetnice ovisi o niveletama ceste koja treba biti izvedena, te postavljanju rubnjaka na morskoj strani, to će se nastaviti s dovršetkom III faze šetnice i uređenja biciklističke staze. Istovremeno će se isprojektirati zadnja faza projekta, a odnosi se na obalne zidove; planirano je 150.000,00 kn za radove i 100.000,00 kn za nadzor

-         Kapitalni projekt Cesta Malin – planirano je 135.000,00 kn za ishođenje građevinske dozvole

-          Kapitalni projekt Cesta Šestavina – planirano je 200.000,00 kn za projektnu dokumentacij;, cesta spaja tenis igrališta pored Punte sa POS-ovim zgradama

-         Kapitalni projekt Partnerno uređenje Trga Republike Hrvatske – projekt predstavlja posljednju fazu uređenja područja oko „pomorske škole“, a prema građevinskoj dozvoli za uređenje Trga RH; za 2015. godinu planirano je inicijalnih 1.100.000,00 kn

-         Kapitalni projekt Pristupna cesta za stanove na Kalvariji – izmjenom UPU Mali Lošinj planira se izmijeniti postojeći projekt dvosmjerne ceste u jednosmjernu, s mogućnošću bočnog parkiranja. Cesta mora biti opremljena komunalnom infrastrukturom; planirano je 300.000,00 kn

-          Kapitalni projekt Izgradnja pristupne ceste za stanove – Rukavić - planirano je 4,9 mil. kn za izvođenje radova i 200.000,00 kn za nadzor; projekt obuhvaća izgradnju ceste s komunalnom infrastrukturom a njenom izgradnjom omogućit će se priključenje nove gradnje na infrastrukturu; njena izgradnja prati izgradnju stanogradnje na istom području.

-          Kapitalni projekt Uređenja javnih puteva (biciklizam) -odnosi se na projektnu dokumentaciju uređenja postojećih puteva od Ustrina- Beleja- Punta Križa sa obradom troškovnika. Drugi projekt vezan je za dionicu na Ćunskom polju za koju na dijelovima treba ishoditi dokumentaciju građenja zbog obalnih zidova.

-          Kapitalni projekt Cesta Zagazinjine - odnosi se na nastavak ishođenja dokumenta za građenje.

-          Kapitalni projekt Cesta Veli Lošinj - odnosi se na sufinanciranje projekata gradnje nove ceste do Velog Lošinja, do ishođenja lokacijske dozvole. U istu je uključena biciklistička staza, šetnica i javna rasvjeta, 3,4 km.

-          Kapitalni projekt Cesta Kandija – odnosi se na ishođenje dokumenta za građenje

-          Kapitalni projekt Parkiralište Rukavić – planirana sredstva odnose na trošak komunalnog doprinosa

-          Kapitalni projekt Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije: Cres, Martinšćica, Mali Lošinj i Veli Lošinj – planirano je 157.050,00 kn za sufinanciranje projektno-studijske dokumentacije za aglomeraciju Mali Lošinj

-           

 

Sredstva za realizaciju programa:

      Planirana su sredstva u iznosu od 11.160.050,00 kn, što je za 24 % više nego u planu tekuće godine.

 

PROGRAM A11 1133 – Održavanje komunalne infrastrukture

 

Cilj programa:

      Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odlukama Grada osigurava se zadovoljavajuća komunalna infrastruktura i usluga.

 

Opis programa:

      U okviru programa planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

-javna rasvjeta – planirana su sredstva u iznosu od 1.350.000,00 kn za utrošak struje, 675.000,00 kn za održavanje javne rasvjete i 200.000,00 kn za božićnu dekoraciju grada (financiranje iz vlastitih sredstava od komunalne naknade i zakupa javnih površina, te od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost);

-zelene površine i fontane – planirano je ukupno 2.142.168,00 kn za održavanje zelenih površina, te 35.000,00 kn za održavanje fontana i urbane opreme (financiranje u cijelom iznosu iz vlastitih sredstava od boravišne pristojbe, komunalne naknade i ostalih prihoda);

-čišćenje javno-prometnih površina – planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kn za čišćenje javnih površina, 180.000,00 kn za intervencije na javnim površinama i 350.000,00 kn za odvoz komunalnog otpada s otoka, što će financirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

-protupožarni putevi – planirano je 30.000,00 kn,

-pomorsko dobro – za održavanje obale planirano je ukupno 1.750.000,00 kn iz vlastitih sredstava od naknade za koncesije na pomorskom dobru i od PGŽ. Ukupno će se 980.000,00 kn utrošiti za tekuće i investicijsko održavanje, 25.000,00 kn za utrošak vode na plažama, 300.000,00 kn za čišćenje plaža putem angažiranja nekoliko osoba koji će biti odgovorno za čistoću plaže i šetnice na određenom području, te za čišćenje javnog WC-a ako postoji na tom području; 280.000,00 kn za čišćenje plaža sa morske strane (Vodovod i čistoća); 25.000,00 kn za naknade članova Vijeća, te 140.000,00 kn za urbanu opremu na plažama. Detaljan popis i opis poslova koji će se izvršiti financiranjem iz ove aktivnosti razrađen je u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

-nerazvrstane ceste – za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva planirano je 300.000,00 kn; za regulaciju prometa 193.875,00 kn; za prometnu signalizaciju planirano je 100.000,00 kn za prometne znakove i znakove za naziv ulica, ležeće policajce, te horizontalnu signalizaciju.

-opskrba vodom i javni izljevi – planirano je 60.000,00 kn;

-odvodnja oborinskih voda – planirano je 250.000,00 kn;

-deratizacija i higijenske usluge – planirano je 300.000,00 kn za komunalne i zdravstveno-veterinarske usluge;

-groblja – za održavanje groblja planirano je 160.000,00 kn;

-komunalni prioriteti u naseljima – planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina prema programu, potrebama i iskazanim prioritetima u mjesnim odborima; planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn. Detaljan popis i opis radova po naseljima razrađen je u programu održavanja komunalne infrastrukture.

-čišćenje javnih WC-a – za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 38.000,00 kn za čišćenje javnih WC-a u Osoru, Ćunskom, Artatorama, Susku i Iloviku tijekom turističke sezone

-prijevozna sredstva i strojevi – u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.233.000,00 kn, od toga se 83.000,00 kn odnosi na sufinanciranje leasinga “Vodovodu i čistoći Cres Mali Lošinj” d.o.o. za 2 specijalna komunalna električna vozila za skupljanje komunalnog otpada, a 1.150.000,00 kn za nabavu novog komunalnog vozila koja će se financirati iz sredstava pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

-opremanja urbanom i komunalnom opremom – planirano je ukupno 2.200.000,00 kn za nabavku urbane opreme prema potrebama za sva naselja.

-održivo gospodarenje otpadom – temeljem direktiva EU i donesenog Zakona o održivom gospodarenju otpada JLS su dužne zajedno s komunalnim društvom u kratkom roku otvoriti i opremiti reciklažna dvorišta za separaciju otpada. Da bi se stanovništvo prilagodilo navikama nužno je kroz razne vidove educirati stanovništvo o obvezama i prednostima novih pravila ponašanja. Sredstva u iznosu od 100.000,00 kn su predviđena za sustavnu edukaciju i prilagodbu ZOGO

 

Sredstva za realizaciju programa:

        Ukupno su planirana sredstva u iznosu od 16.060.793,00 kn, što je za 25% više nego lani zbog povećanja kvadrature zelenih površina, čišćenja javnih površina (do sada se manjak pokrivao iz cijene vode), održavanja obale (planirano je veće ostvarenje prihoda od koncesija na pomorskom dobru koji se u cijelosti mora namjenski utrošiti; povećana su sredstva za održavanje pomorskog dobra, ali su planirana veća sredstva i za čišćenje plaža i uvala), DDD mjere (u 2015. god. istječu ugovori temeljem kojih su se vršile usluge VHS službe, kao i DDD), nabavu komunalnih vozila (financirat će se iz sredstava pomoći od Fonda za zaštitu okoliša), opremanje urbanom i komunalnom opremom, održivo gospodarenje otpadom i održavanje komunalne opreme. Smanjenje je planirano za božićnu dekoraciju, održavanje fontana, intervencije na javnim površinama, prosjeci i održavanje šuma i prometna signalizacija.

 

PROGRAM A11 1134 – Programska aktivnost odjela

 

Cilj programa:

       Osiguranje uvjeta za provedbu programa iz komunalnog sustava.

 

Opis programa:

       Programom se planiraju sredstva za provedbu različitih natječaja sukladno Zakonu o javnoj nabavi, izvješćuje se građanstvo o komunalnim akcijama, zakupljuju se prostori radi smještaja uklonjenih predmeta s javnih površina, financiraju se procjene, elaborati, te se financira pričuva (350.000,00 kn). Također je planirano 150.000,00 kn za financiranje prijevoza lokalnog stanovništva na relaciji Mali Lošinj-Mrtvaška-Mali Lošinj kroz subvencioniranje trgovačkog društva "Lošinj usluge" d.o.o. 

 

Sredstva za realizaciju:

       Planirana su u iznosu od 680.000,00 kn, što je 25% manje nego u planu tekuće godine, i to prvenstveno zato što za 2015. godinu nisu planirana sredstva za sufinanciranje smještaja voditeljice katastra.

 

PROGRAM A11 1135 – Održavanje i izgradnja stambenog fonda

 

Cilj programa:

       Postiže se zadovoljavanje potreba stanovništva za izgradnjom novih i održavanjem postojećih stanova.

 

Opis programa:

        Za aktivnost gospodarenja stambenim prostorom osiguravaju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje i za premije osiguranja stanova u vlasništvu. Za ovu namjenu planirano je 110.000,00 kn. U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za kapitalni projekt rekonstrukcije stambenog fonda. Za ovu namjenu planirano je ukupno 490.000,00 kn, od čega se 50.000,00 kn odnosi na usluge nadzora, 70.000,00 kn za projektu dokumentaciju, a sa 300.000,00 kn izvršit će se najnužnije sanacije. Stambenih objekata u vlasništvu Grada.

        Za kapitalni projekt Stanogradnje APN planirano je 1,6 mil.kn za komunalno opremanje zgrada i za komunalni doprinos (Creska, Ćunski i Nerezine).

        Na kapitalnom projektu Stanogradnje planirana su sredstva za usluge stručnog nadzora nad izgradnjom stambenih zgrada na Rukaviću i u Nerezinama. Također je planirano dovršenje stambenih zgrada na Kalvariji.       

        Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.900.000,00 kn, što je za 55% manje nego u planu tekuće godine. Naime, u 2014. realiziran je kapitalni projekt stanogradnje na Kalvariji pa su stoga u planu tekuće godine bila planirana znatno veća sredstva.

 

PROGRAM A11 1136 – Gospodarenje poslovnim prostorima

 

Cilj programa:

       Programom se postiže zadovoljavanje potreba stanovništva za odgovarajućim poslovnim prostorima potrebnim za razvoj poduzetništva, te se zadovoljavaju potrebe turista kroz raznovrsniju ponudu.

 

Opis programa:

       Programom se planiraju sredstva za troškove upravljanja poslovnim prostorima u visini od 245.000,00 kn. Također je planirano 100.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije, 300.000,00 kn za rekonstrukciju postojećih poslovnih prostora i 50.000,00 kn za nadzor nad provođenjem radova.

 

Sredstva za realizaciju:

      Planirano je ukupno 695.000,00 kn za ostvarenje ovog programa, što je na razini 2014. godine.

 

PROGRAM A11 1137 – Intervencijski programi i zalihe

 

Cilj programa:

        Otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode nastale tijekom godine.       

 

Opis programa:

        Programom se ostvaruju uvjeti za najnužnije intervencije u slučaju elementarnih nepogoda i sličnih neplaniranih i hitnih situacija.

 

Sredstva za realizaciju programa:

        Planirano je 100.000,00 kn što je na razini plana  2014. godine.

  

 

Glava 00303 – Javna sigurnost

 

U sklopu Glave – Javna sigurnost – provodi se sljedeći programi: program Organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja, te program Intervencijski programi i zalihe.

 

 

PROGRAM A11 1137 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

 

Cilj programa:

       Programom se ostvaruju uvjeti za zaštitu imovine i prirode od požara temeljem Zakonu o vatrogastvu i gradskog plana zaštite od požara. Program također obuhvaća organizacijske oblike sistema zaštite i spašavanja djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

 

Opis programa:

      Programom se kroz redovne aktivnosti planiraju sredstva za funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe, Gradske vatrogasne zajednice i Gorske službe spašavanja PGŽ. Prema Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave Gradu se osiguravaju sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva iz potpora izravnanja, te dodatnih 1% iz poreza na dohodak. Za redovnu djelatnost JVP planirano je 5.322.000,00 kn i 500.000,00 kn za Gradsku vatrogasnu zajednicu, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (“NN RH”, br. 109/99 i 117/01). U okviru ovog programa planirana su i sredstva za sufinanciranje Gorske službe spašavanja u iznosu od 220.000,00 kn.

 

Sredstva za realizaciju programa:

        Planirano je ukupno 5.322.000,00 kn, što je za 6% manje nego u planu tekuće godine jer su planirana manja sredstva za plaće vatrogasaca kao i za sve druge djelatnike koji plaću dobivaju iz proračuna Grada Malog Lošinja.